目 录

第一部分 云南省军队转业干部培训中心概况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第一部分 云南省军队转业干部培训中心概况

（一）基本情况

云南省军队转业干部培训中心成立于1987年，隶属云南省退役军人事务厅公益一类事业单位，主要职责是承担军队转业干部及退役士兵（士官）教育培训、为安置到云南途经昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务等工作。2015年，被授予“云南省计划分配军队转业干部教育培训基地”。近年来，中心积极加强与发达地区和高校密切合作，依托长三角、珠三角、长江经济带、渤海经济圈沿线培训资源，与上海、深圳等各省市培训机构和高校合作开展军转干部退役士兵（士官）教育培训工作，努力提升军转干部和退役士兵（士官）综合素质和就业创业工作能力。

（二）部门人员情况

人员编制：核定事业编制23名。其中，处级领导职数3名（1正2副）。编制结构为：管理人员编制11名，专业技术人员4名，工勤人员编制8名。年末实有人员18名。退休人员15名未纳入决算。

第二部分 云南省军队转业干部培训中心

2018年度部门决算表

（详见附件）

军培中心决算表

第三部分云南省军队转业干部培训中心

2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 396.61万元，营业收入348.55万元。

1. “资产负债简表”本年年初数与上年年末数核对调整。调整增加银行存款488472.92元属收回为云南省人力资源公司垫付的以前年度水电费，上一年度列支为费用，本年度收回故调整年初数金额为488,472.92元。

2．“资产情况表”本年年初数与上年年末数核对调整。

因我单位今年涉及机构调整，年初对单位资产进行全面盘点，根据单位实际使用房屋情况和盘点结果对房屋使用情况进行重新梳理，办公用房面积增加616.50平方米、调整金额358772.00元，年末数为13268146.50元。业务用房面积减少881.45平方米、调整金额1568189.03.00元，年末数为10342068.14元。原宿舍用房和水泵房用户房调整为其他用房，面积增加1744.50平方米、调整金额1242613.48元，年末数为1242613.48元。

二、 支出决算情况说明

单位本年度实际支出的一般公共预算财政拨款收入263.02万元，营业支出346.85万元。

1. 本年基本支出-人员经费支出297.84万元，较上年增加23.4%，原因；2018年按相关文件职工基本工资调标，增加职工薪级工资，财政拨款同时增加。

2. 日常公用经费支出18.42万元，较上年减少21.08%，原因；本年度公用经费拨款203600元，当年全部支出完毕。其中日常公用经费支出184198.15元，支出职工公积金19401.85元。

3. 经营收支变动，原因；根据云南省人力资源和社会保障厅党组会议要求，我单位客房餐厅于2017年1月移交省人力资源公司经营管理，我单位目前营业收支只有培训业务，造成经营收支变动。

4. 本年度“三公经费”支出29900元，公务接待2900元，公务用车运行维护费27000元。今年厉行环保节约公共出行、严格控制公务接待，三公经费减少32.71%。

三、 决算数据其他需要说明的情况

1. “资产负债简表年初数变动情况表”，调整增加非财政补助结转488472.92元和银行存款488472.92元。2018年2月我单位收回垫付云南省人力资源公司水、电、电话等费用488472.92元，此帐属2017年费用在收回时入帐科目借：银行存款 贷：以前年度损益调整。所以在做2018年决算时调整了年初数。

2. 本年度财政职工公积金拨款218900元，支出252900元，差额34000元是用公用经费19401.85元人员工资14598.15元支出。

3. 本年度公用经费拨款203600元，当年全部支出完毕。其中日常公用经费支出184198.15元，支出职工公积金19401.85元。

4. “国有资产收益征缴情况表”填写金额300元，此部分属我单位被强制报废的金杯面包车。2018年9月按国家有关文件规定，我单位金杯面包车属黄标车辆，在接到通知的三日内必须报废处理，经上报省人社厅分管厅领导同意后，按文件要求办理完毕，同时将收到报废车辆款300元上缴财政，但是固定资产报废手续到做决算时也没的收到批文，只能请上级主管单位终止办理待决算完成后重新申请办理固定资产报废。

2019年9月16日