目录

第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）概况

一、 主要职能

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）成立于2018年12月29日,在机构改革中转隶为云南省退役军人事务厅直属公益一类事业单位,省级退役军人服务中心主要承担以下职责：

（一）指导市级退役军人服务中心业务；

（二）协助做好省级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站)，配合各地党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

（四）协助开展本省退役军人职业教育和技能培训工作，配合行政部门搭建就业创业平台，分析本省退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和随军家属招聘会、推介会、就业论坛等；

（五）配合行政部门搭建本省困难退役军人军属帮扶援助平台，做好本省生活困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

（七）协助开展本省退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（八）完成省级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、 单位基本情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）核定事业编制45名，2018年年末实有在职人员11人，全部为经费自理人员。离休人员1人，退休人员27人，离退休人员离退休金由财政全额拨款负担。

第二部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2018年度部门决算表

（详见附件）

2.云南省退役军人服务中心2018年度部门决算公开表格

第三部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2018年度收入合计715.01万元。其中：财政拨款收入232.39万元，占总收入的32.50%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入482.62万元，占总收入的67.50%，其他收入无。与上年对比，财政拨款收入增加91.36万元，上升64.78%，主要原因是2018年省财政增加民政事业专项补助资金：基础设施改善经费50.00万元和优抚事业单位补助资金150.00万元；经营收入减少69.70万元，下降12.62%。主要原因是2018年举办培训班次数比去年有所减少，培训收入等相应减少。

二、 支出决算情况说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2018年度支出合计773.01万元。其中：基本支出12.39万元，占总支出的1.60%；项目支出226.00万元，占总支出的29.24%；上缴上级支出无；经营支出534.62万元，占总支出的69.16%；对附属单位补助支出无。与上年对比，基本支出增加0.36万元，上升3%，主要原因是离休人员离休金增加；项目支出增加81.98万元，上升56.92%，主要原因是省财政增加安排补助资金相应增加支出；经营支出减少69.93万元，下降11.57%，主要原因是2018年举办培训班次数比去年有所减少，培训支出等相应减少。

（一）基本支出情况

2018年基本支出12.39万元。主要用于保障本单位1名离休干部离休金的发放和1名离休干部及27名退休人员公用经费的开支。包括离休人员离休金和离退休人员公用经费等人员经费支出占基本支出的100％。由于本单位属特殊供给的事业单位，在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公经费、印刷费、差旅费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费由经营收入开支。

（二）项目支出情况

2018年用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标的经费支出226.00万元。主要用于本中心业务楼等基础设施的维修改造及部分设备的购置、更新、优抚对象服务管理（优抚对象和荣誉军人教育、技能培训和疗养）和烈士往返烈士陵园在昆停留接待等费用开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2018年度一般公共预算财政拨款支出238.39万元，占本年支出的30.84%。与上年对比增加103.36万元。增加的主要原因是省财政增加安排补助资金和专项工作经费，主要用于本中心业务楼等基础设施的维修改造及部分设备的购置、更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

社会保障和就业支出238.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障本单位1名离休干部离休金的发放和1名离休干部及27名退休人员公用经费的开支以及中心为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出（含中心业务楼等基础设施的维修改造及部分设备的购置、更新、优抚对象服务管理和烈士往返烈士陵园在昆停留接待等费用开支）。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出预算和决算均为零，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2018年机关运行经费支出0万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）资产总额1184.32万元，其中，流动资产233.35万元，固定资产950.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.20万元，其中固定资产增加5.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.08万元；报废报损资产7项，账面原值2.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）政府采购支出总额89.19万元，其中：政府采购货物支出3.95万元；政府采购工程支出84.24万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

3.云南省退役军人服务中心绩效自评报告2018

五、 其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。