目录

第一部分 云南省荣誉军人康复医院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 云南省荣誉军人康复2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省荣誉军人康复2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省荣誉军人康复医院概况

一、 主要职能和年度重点任务

（一）主要职能

我院负责一至四级残疾军人医疗，康复等服务工作；负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作；为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。专为一级、二级革命残疾军人提供休养、治疗、康复等服务。2018年12月机构改革转录为省退役军人事务厅所属二级预算单位。作为全省省级唯一一家全额拨款的民政优抚医疗事业单位，现仍有解放战争、抗美援朝、剿匪作战、守土卫国及在国防建设中负伤致残的伤残军人36人。我院的服务宗旨就是全心全意为伤残军人服务。除此之外还坚持每年对贫困边远山区分散供养的残疾军人、退伍老兵、烈军属、孤寡老人、贫困群众进行巡回医疗服务，并免费为优抚对象免费检查、送医送药。对伤残的军人、人民警察、公务人员伤残等级鉴定也是我们的日常工作。工作中要求我们的评审专家对每一位参评的伤残人员公开、公平、公正的评审，确保每一位合法权益。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作是对长期在院供养的各个战争时期负伤的伤残军人提供良好医疗保障、康复治疗、生活护理。并在日常生活中给予他们提供服务，使他们在我院安心疗养,开心生活。与此同时我院还承担着优抚对象巡回医疗服务，每年坚持到边远贫困山区3县8乡对贫困边远山区分散供养的残疾军人、退伍老兵、烈军属、孤寡老人、贫困群众进行巡回医疗服务活动，我院在人手少，任务重的情况下，坚持抽调业务骨干不少于16人的医疗队，按上级要求对贫困县区进行巡回医疗活动。医疗队带上心电图、便携式B超机等医疗设备、免费为贫困优抚对象、五保户老人、贫困群众进行B超检查、化验等，同时根据每位优抚对象不同病情免费发放药品。2018年8月，我院抽调业务骨干16人组成巡回医疗队历时14天，为红河州元阳县、河口县、屏边县和泸西县的778名优抚对象，进行了免费体检和健康咨询等服务，免费发放价值14万余元的药品。全年共为250人次参评对象进行了伤残等级鉴定，其中209人符合伤残等级评定标准，获得了相应等级，对38人次进行了复查，不符合评（调）残条件的41人次，顺利完成了全年的评（调）残工作，得到了上级领导和主管部门的肯定。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我院2018年部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

云南省荣誉军人康复医院在职人员编制110人，年末在职实有编制94人，其中：事业编制：94人。

离退休人员 76人，其中：离休4人，退休 72人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

第二部分 云南省荣誉军人康复医院2018年度部门决算表

（详见附件）

2018年度省级部门决算公开表格(荣院)

第三部分 云南省荣誉军人康复医院2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省荣誉军人康复医院2018年收入合计2847.63万元。其中：财政拨款收入2602.73万元，占总收入的91.4%，事业收入64.90万元，占收入的2.28%，政府性基金预算收入180万元，占总收入6.32%。与上年对比，收入减少120.32万元，主要原因：2018年减少临时追加项目。

二、 支出决算情况说明

云南省荣誉军人康复医院2018年支出合计2968.94万元。其中：基本支出1627.25万元，占总支出的54.81%。项目支出1341.68万元，占总支出的45.19%。与上年对比支出减少164.91万元，主要原因：2018年减少临时追加项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省荣誉军人康复医院正常运转的日常支出1627.25万元。与上年相比，增加了74.28万元。主要原因：职工工资调整同时新增工作人员。基本支出主要用于保障本单位94名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金等。基本工资，津贴补贴、养老保险等人员经费支出占基本支出的88.81％；办公经费、印刷费、差旅费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出1341.69万元。与上年相比，减少了239.19万元。主要原因：2018年减少临时追加项目。用于伤残军人地方性各种补贴及超支医药费、伤残抚恤、边远山区优抚对象巡回医疗、评（调）残等专项业务工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省荣誉军人康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2743.02万元。占本年支出合计的92.39%。与上年对比减少了142.15万元，主要原因：2018年比上年减少了追加资金并且我院坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

1. 一般公共服务（类）支出133.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于老年公寓项目咨询、劳务费、设备购置、大型修缮开支等。

2. 社会保障和就业（类）支出2175.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于我院94名在职职工工资的发放及开展日常业务工作和保证伤残军人日常生活需求开支等。

3. 医疗卫生与计划生育支出325.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出11.88%。主要用于伤残军人医疗费用支出。

4. 住房保障支出108.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.95%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为17.20万元，支出决算数为48.09万元，完成预算的279.59%。其中：公务用车及运行费支出预算数为13.7万元，决算数为47.16万元，完成预算的344.23%。公务接待费支出预算数为3.5万元，决算数为0.93万元，完成预算的26.57%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据云财社〔2018〕114号文件，新购置伤残军人机要应急通信生活用车一辆。加之伤残军人年龄较大，出入院接送较多，救护车使用频繁，油价上涨，车辆维修及工时费的上涨，导致公车运行维护费费用超支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加26.4万元，增长121.71%。其中：1.公务用车购置及运行维护费决算数增加29.26万元。增长163%，主要是原因：购置了伤残军人机要应急通信生活用车；2.公务接待费据算数减少2.86，减少了75%，原因：厉行节约，严格控制业务接待人数、次数、标准，所以支出较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出47.16万元，占98.07%；公务接待费0.93万元，占1.93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出47.16万元。其中：

公务用车购置支出26.28万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出20.88万元，主要用于送伤残军人外院治疗等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元。主要用于伤残军人外请专家会诊及我单位日常工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

无。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省荣誉军人康复医院资产总额12411.26万元，其中，流动资产802.94万元，占资产总额6.47%；固定资产3579.62万元，占资产总额28.84%；在建工程8028.7万元，占资产总额64.69%。与上年相比，本年资产总额减少318.79万元，其中：流动资产减少465.98万元，固定资产增加147.19万元。2018年处置车辆2辆，账面原值26.57万元；根据昆博会审字[2018]第1-257-21号《固定资产报废鉴定报告》报废固定资产125项，账面原值14.21万元。非税收入36.11万元，已按规定足额上缴财政。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

三、 政府采购支出情况

政府采购支出总额300.35万元。其中货物支出111.03万元，占支出36.97%，工程支出189.32万元，占支出63.03%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车俩，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6. 基本支出：单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7. 项目支出：主要用于我院履行职能，如地方性补贴及超支医药费、巡回医疗、评（调）残工作，伤残抚恤等工作的开支。

本单位不涉及专用名词。