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云南省退役军人事务厅2020年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人事务厅2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省退役军人事务厅2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门项目支出情况表

八、 部门政府性基金预算支出情况表

九、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、 省对下转移支付情况表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 部门政府采购情况表

附件2

云南省退役军人事务厅2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据云南省退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定，云南省退役军人事务厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、纪念活动等。

（二）机构设置情况

省退役军人厅机关设置办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、秘书处、机关党委（人事处）11个处(室)。省退役军人厅下设云南省荣誉军人康复医院、云南省军队离退休人员服务中心、云南省荣誉军人服务中心、云南省军供站、云南省退役军人培训中心5个所属事业单位。

（三）重点工作概述

1. 突出政策制度建设，为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。一是加强政策研究，开展专题调研，分析原因，找准症结，推动解决。二是落实政策法规，贯彻落实《关于加强新时代退役军人工作的意见》精神，扎实推进我省实施意见落地见效，三是坚持规划牵引，加强调查研究，编制好“十四五”规划。

2. 加强思想政治引领，确保退役军人离军不离党、退伍不褪色。一是加强组织管理，认真落实《关于加强退役军人思想政治工作的指导意见》，深入开展“思想政治工作年”活动。二是加强关心关爱，健全走访慰问制度，面对面了解情况、疏导思想、解决问题。三是加强正向引领，深入开展先进典型学习宣传活动，发挥示范引领作用。

3. 做好移交安置工作，积极支持深化国防和军队改革。

4. 大力促进就业创业，激励广大退役军人积极投身现代化建设。积极搭建平台，充分发挥优势特长，加强就业创业扶持。

5. 加大拥军优抚力度，巩固发展军政军民团结良好局面，扎实做好双拥共建工作。

6. 加强褒扬纪念工作，完善英烈褒扬机制，提升烈士纪念设施保护管理水平，大力弘扬英烈精神。

7. 着力加强自身建设，开展“基层基础基本建设年”活动，有效防控廉政风险，牢固树立基层导向，不断提高全省退役军人服务保障水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制310人，其中：行政编制60人，事业编制250人。在职实有222人，其中： 财政全供养222人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员132人，其中： 离休5人，退休127人。

车辆编制24辆，实有车辆11辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13,066.31万元，其中：一般公共预算财政拨款12,672.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入50.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入299.60万元，上年结转44.19万元。

与上年对比部门财务中收入增加5039.34万元，主要原因是机构改革后，本年度预算经费因新增调入人员以及项目工作增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12,716.71万元，其中:本年收入12,672.52万元，上年结转44.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,672.52万元（本级财力12,592.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿80.20万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加4689.74万元，主要原因与部门财务收入增加原因一致，在此不做重复赘述。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13,066.31万元。财政拨款安排支出12,672.52万元，其中：基本支出3,454.76万元，与上年对比基本支增加2456.73万元，主要原因与部门财务收入增加原因一致，在此不做重复赘述；项目支出9,217.76万元，与上年对比项目支出增加2257.16万元，主要原因与部门财务收入增加原因一致，在此不做重复赘述。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设200.00万元，主要用于建设全省退役军人信息化体系。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.05万元，主要用于退休干部职业年金补发。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.42万元，主要用于发放事业单位离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出279.97万元，主要用于机关在职人员的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.79万元，主要用于机关在职人员的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤150.00万元，主要用于为残疾军人安装配置假肢、助听器、轮椅、拐杖等康复辅具。

社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出1,893.95万元，主要用于其中：654.7万元用于长期地方性补贴及超支医药费，1101.33万元用于事业单位人员工资支出，19.08万元用于事业单位在职人员社会保险缴费，12.8万元用于事业单位在职人员补助津贴发放，106.04万元用于事业单位日常公用经费。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出96.00万元，主要用于原国民党抗战老兵生活救助金发放。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构423.79万元，主要用于弥补省军休中心人员住房公积金、绩效工资、办公用房的维修维护费等费用支出的缺口缺口补助资金。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置578.55万元，主要用于退役军人服务及就业创业补助发放。

社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出500.00万元，主要用于信访工作及应急处置。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1,320.74万元，主要用于退役军人事务厅为保障机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属841.00万元，主要用于全省重点优抚对象疗养慰问年画对联专项活动100万元，拥军优属活动专项活动741万元。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-部队供应139.02万元，主要用于军供服务保障。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行405.95万元，主要用于保障事业单位行政运行405.95万元。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出5,591.19万元，主要用于全省烈士纪念工作50万元，因公临时出国（境）专项经费10万元，企业军转干部补助5441.19万元，全省优抚对象和荣誉军人培训经费100万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金226.10万元，主要用于机关在职人员的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资950.59万元（其中：基本支出804.31万元，项目支出146.28万元）。

津贴补贴390.21万元（其中：基本支出377.91万元，项目支出12.30万元）。

奖金194.22万元（其中：基本支出194.22万元）。

绩效工资1,147.77万元（其中：基本支出961.54万元，项目支出186.23万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费279.97万元（其中：基本支出279.97万元）。

职业年金缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元）。

其他社会保障缴费29.01万元（其中：基本支出29.01万元）。

住房公积金241.14万元（其中：基本支出226.10万元，项目支出15.04万元）。

办公费32.41万元（其中：基本支出29.41万元，项目支出3.00万元）。

印刷费40.27万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出35.34万元）。

咨询费12.60万元（其中：项目支出12.60万元）。

手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

水费15.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出1.00万元）。

电费14.04万元（其中：基本支出14.04万元）。

邮电费10.07万元（其中：基本支出10.07万元）。

物业管理费44.08万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出34.60万元）。

差旅费207.57万元（其中：基本支出64.42万元，项目支出143.15万元）。

因公出国（境）费用10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

维修（护）费128.74万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出121.81万元）。

会议费39.54万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出9.54万元）。

培训费498.51万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出491.44万元）。

公务接待费3.48万元（其中：基本支出3.48万元）。

专用材料费165.00万元（其中：项目支出165.00万元）。

劳务费160.56万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出156.56万元）。

委托业务费536.11万元（其中：项目支出536.11万元）。

工会经费33.65万元（其中：基本支出33.65万元）。

福利费33.65万元（其中：基本支出33.65万元）。

公务用车运行维护费18.02万元（其中：基本支出14.90万元，项目支出3.12万元）。

其他交通费用88.11万元（其中：基本支出79.99万元，项目支出8.12万元）。

税金及附加费用6.79万元（其中：基本支出6.79万元）。

其他商品和服务支出771.03万元（其中：基本支出183.65万元，项目支出587.38万元）。

退休费27.84万元（其中：项目支出27.84万元）。

生活补助5,492.36万元（其中：基本支出12.80万元，项目支出5,479.56万元）。

救济费100.00万元（其中：项目支出100.00万元）。

医疗费补助83.71万元（其中：项目支出83.71万元）。

奖励金80.00万元（其中：项目支出80.00万元）。

办公设备购置25.06万元（其中：项目支出25.06万元）。

专用设备购置100.00万元（其中：项目支出100.00万元）。

基础设施建设55.00万元（其中：项目支出55.00万元）。

信息网络及软件购置更新200.00万元（其中：项目支出200.00万元）。

公务用车购置60.00万元（其中：项目支出60.00万元）。

赠与67.00万元（其中：项目支出67.00万元）。

其他支出260.97万元（其中：项目支出260.97万元）。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为省委省政府慰问活动对下转移专项经费：金额42,395.92万元，主要用于烈士纪念专项补助经费1000万元，省委省政府慰问活动对下转移专项经费300万元，全省重点优抚对象医疗保障经费1000万元，老党员生活补助经费35.23万元，三属定期抚恤补助资金92.39万元，其他项目39968.3万元。

（二）与中央配套事项

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置325.32万元。

社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出15,000.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置4,500.00万元，主要用于发放退役士兵补助。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置60.00万元，主要用于发放军休干部及随军家属遗属医疗生活补助。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出12,107.20万元，主要用于发放企业军转干部补助。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算总额902.43万元，其中：政府采购货物预算902.43万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186.67万元，较上年减少78.33万元，下降29.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人事务厅部门2020年因公出国（境）费预算为126.10万元，较上年减少3.90万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）13人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范因公出国（境）经费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（二）公务接待费

云南省退役军人事务厅部门（含直属事业单位）2020年公务接待费预算为33.88万元，较上年增加3.88万元，增长12.93%，国内公务接待批次为94次，共计接待1130人次。

增减变化原因：为满足机构改革新组建单位增加需要，省退役军人厅新增1家直属公益性一类事业单位，该经费主要用于上级有关部门工作检查、调研及其他省份、部队和机关单位的工作交流考察，省内市县退役军人事务局工作联系接待等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人事务厅部门2020年公务用车购置及运行维护费为26.69万元，较上年减少78.31万元，下降74.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少90.0090.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费26.69万元，较上年增加11.69万元，增长77.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：省退役军人厅认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）拥军优属活动专项经费

总体目标：元旦春节省委、省政府、省军区联合派出慰问团分赴8个州、市走访慰问驻滇基层部队官兵，并向基层官兵和基层连队赠送慰问品。为10个驻滇基层连队解决基础设施建设存在的实际困难。在庆祝中国人民解放军建军93周年之际，省委、省政府将举行庆祝中国人民解放军建军93周年暨军事日活动座谈会参加人数50人。分别在元旦春节和建军节慰问省荣军医院集中供养的国家一、二级伤残军人34人。为所有新入伍人员家庭悬挂光荣牌。创建全国双拥模范城（县）单位和个人合计10个以上。

绩效目标设:一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为：慰问军级单位数量指标（慰问军级单位数量>=5）、创建全国双拥模范数量指标（创建全国双拥模范数量>=申报总数的百分之十）、慰问基层连队数量指标（慰问基层连队数量>=40）、时效指标（完成时间<8月31日前）、覆盖率指标（覆盖州（市）>=8）、宣传时间指标（宣传时间>=3月）、投诉率及上访率（投诉率及上访率<=投诉及上访就往年明显降低）。

（二）烈士纪念专项补助经费

总体目标：完成7个烈士陵园修缮烈士墓维修、道路平整、水电、绿化等项目。红河州、文山州年接待烈士祭扫人数不少于20万人次。维修改造后的7个烈士陵园接待烈士祭扫人数不少于3万人次。

绩效目标:一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为烈士陵园修缮任务数指标（烈士陵园修缮任务数=7个）、接待烈士祭扫指标（接待烈士祭扫>=3万人次）、工程质量指标（工程质量达到优良=7个项目）、时效指标（省财政资金下达项目单位2个月内开工）、项目实施效果指标（项目实施后接待烈士人数>=20万人次）、项目完成持续性指标（项目完成后可连续使用3年以上）、满意度指标（烈士家属、参战退役人员投诉率<=10次）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三属:烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

2. 评调残：退出现役的军人申请评定残疾等级、调整残疾等级。

3. 光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

4. 优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2020年机关运行经费安排根据《云南省财政厅关于云南省退役军人事务厅2019年部门预算的批复》（云财社〔2019〕28号），批复我部门机关运行经费397.27万元。其中30201办公费17.28万元，30202印刷费2.37万元，30205水费3.37万元，30206电费3.28万元，30207邮电费6.55万元，30211差旅费51.35万元，30213维修（护）费1.57万元，30215会议费30万元，30216培训费5.07万元，30228工会经费11.63万元，30229福利费11.63万元，30239其他交通费用79.99万元，30299其他商品和服务支出169.9万元。与上年对比增加166.06万元，增幅41.80%，主要变动原因是由于随着2019年机构改革的完成，我厅人员配置逐渐到位，所需机关运行经费也有所增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省退役军人事务厅2020年度预算公开报表