云南省荣誉军人康复医院

2020年预算公开说明

目  录

第一部分 云南省荣誉军人康复医院2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省荣誉军人康复医院2020年部门预算表

一、 部门财务收支总表

二、 部门财政拨款收支预算总表

三、 部门财政拨款支出明细表

四、 一般公共预算本级财力安排支出预算总表

五、 基本支出预算表

六、 项目支出预算表

七、 项目支出绩效目标表（本次下达）

八、 项目支出绩效目标表（另文下达）    

九、 一般公共预算上年结转支出预算表

十、 政府采购预算表

十一、 新增资产配置表

云南省荣誉军人康复医院2020年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省荣誉军人康复医院直属于云南省退役军人事务厅，主要职责为负责一至四级残疾军人医疗，康复等服务工作；负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作；为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。专为一级、二级革命残疾军人提供休养、治疗、康复等服务。

作为全省省级唯一一家全额拨款的民政优抚医疗事业单位，现仍有解放战争、抗美援朝、剿匪作战、守土卫国及在国防建设中负伤致残的残疾军人34人。我院的服务宗旨就是全心全意为残疾军人服务。

（二）机构设置情况

1. 办公室：主要负责全院的行政宣传，协调工作。

2. 荣康科：主要负责在院残疾军人的医疗护理工作。

3. 荣管科：主要负责残疾军人的日常生活护理工作，保障残疾军人的生活基本需求，在此基础上提高残疾军人的生活质量。

4. 医务科：主要负责与外院协调，外聘专家为残疾军人进行会诊活动；负责全院医护人员的自我提高和对外交流、业务研讨等工作计划，并负责实施；定期检查、评比和总结，评（调）残工作；负责组织巡回医疗活动，并对活动进行综合评定。

5. 财务科负责本单位财务工作管理、预算编制、决算报表编制、内部控制报表编制、国有资产报表编制、政府财务报告编制等工作；负责财务收支、会计核算等会计业务工作。

6. 总务科主要负责残疾军人的病房维修维护与全院后勤工作；园林绿化的种植、修剪和环境卫生工作；负责房屋、水、电的管理，房屋的租赁以及水、电表的抄报并汇总到财务科，协助财务科催收房屋出租费和水、电等费用。

7. 保卫科负责全院安全保卫工作。

8. 康复治疗科负责为残疾军人提供康复治疗。

9. 综合门诊主要负责为我院残疾军人提供医疗服务。

（三）重点工作概述

2019年我院始终坚持全心全意为残疾军人服务的办院宗旨开展工作。重点工作是对长期在院供养的各个战争时期负伤的残疾军人提供良好医疗保障、康复治疗、生活护理。并在日常生活中给予他们提供服务，使他们在我院安心疗养,开心生活。与此同时我院还承担着优抚对象巡回医疗服务，每年坚持到边远贫困山区3县8乡对贫困边远山区失散的西路红军、退伍老兵、烈军属、孤寡老人、贫困群众进行巡回医疗服务活动，我院在人手少，任务重的情况下，每年坚持抽调由业务骨干组成的16人医疗队，由院长亲自带队按时按质对贫困山区进行巡回医疗活动。医疗队带上便携式B超机、便携式血液分析仪、移动DR等简易医疗设备，并免费发放药品，免费为贫困优抚对象、五保户老人、贫困群众进行各项检查等，同时根据每位优抚对象不同病情发放药品。2019年我院巡回医疗队历时15天，到红河州边远县区，为优抚对象758名进行实名制登记，免费体检和健康咨询等服务，暂时缓解了他们看病难的实际问题，使他们充分体会到党的温暖。2019年我院评（调）残工作中坚持公开、公平、公正的原则，对258人进行了初评、残疾等级调整。评审专家小组的人员严格按照《军人残疾等级评定标准》执行。对每一份报告都坚持公开、公平、公正的原则，确保参评人员的合法权益得到保护，对有异议的参评人员耐心讲解有关政策。使参评者心服口服，对评（调）残工作给予肯定。

二、 预算单位基本情况

我院属于云南省退役军人事务厅直属公益一类事业单位。2020年编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

在职人员编制110人，其中：事业编制110人。在职实有96人，其中：财政全供养96人。

离退休人员80人，其中：离休 4人，退休76人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入2200.70万元，其中：一般公共预算财政拨款2150.70万元，事业收入50.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入2150.70万元，其中：本年收入2149.31万元，上年结转收入1.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2149.31万元。（本级财力2134.61万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿14.70万元）。

四、 预算单位支出情况

2020年单位预算总额为2200.70万元，其中：本级财力安排的支出2134.61万元（其中：基本支出1494.61万元；项目支出640.00万元），国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿14.70万元，其他收入安排的支出50.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2039.2万元，主要用于用于本单位96名在职职工工资的发放、用于缴纳在职职工96人的各种保险费及全院办公经费、离退休人员的公用经费、残疾军人的生活补助及医疗费等。

住房保障支出111.5万元，主要用于缴纳在职职工96人单位负担部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1370.10万元(其中：基本支出1370.10万元，项目支出0万元)；

商品和服务支出262.26万元(其中：基本支出111.71万元，项目支出150.55万元)；

对个人和家庭的补助356.95万元(其中：基本支出12.80万元，项目支出344.15万元)。

资本性支出160万元（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）。

五、 省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金267.76万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

基本支出与2019年年初下达预算相比减少95.56万元，比上年减少3.63%。主要原因：1.工资福利支出减少；2.办公经费减少。

项目支出与2019年年初下达预算相比增加512万元。主要增加了残疾军人病房设施设备维修改造经费，同时为了更好的服务于残疾军人，让残疾军人能够得到更好的医疗服务，购置医疗设备。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给我院的财政预算资金。

2. 基本支出：系用于我院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、水电费、汽车燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公共经费（商品和服务支出）等公用支出。

3. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，资产总额10973.47万元。其中：流动资产831.69万元，占资产总额7.58%；非流动资产10133.70万元，占资产总额92.35%，其中：固定资产3755.76万元，在建工程8441.18万元。受托代理资产8.08万元，占资产总额0.07%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我院切实加强和规范资金使用和监督管理，合理设置项目资金绩效目标，严格按照财政预算资金执行进度的要求执行项目经费，专款专用。

云南省荣誉军人医院（附表0517）