目录

第一部分  云南省退役军人事务厅概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省退役军人事务厅概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据云南省退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定，云南省退役军人事务厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 体制机制逐步健全完善。全面贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要批示指示精神，成立省委退役军人事务工作领导小组，建成退役军人服务中心（站）15955个；出台系列政策制度，全省退役军人事务领域政策制度体系逐步建立。

2. 移交安置工作实现新突破。围绕“提速提质、既快又好”工作目标，坚持把退役军人安置工作纳入全省年度综合考评，建立健全工作通报、核查督办、约谈问责等制度机制。

3. 就业创业工作实现创新发展。积极探索“四轮驱动”模式，把促进退役军人就业创业工作摆在突出位置，提供多领域、多渠道、多层次自主就业创业支持，推动退役军人就业创业工作创新发展。

4. 拥军优抚工作取得新成效。建立健全双拥工作机制和组织领导体系，常抓常议双拥工作，形成了齐抓共管的良好局面。

5. 褒扬纪念工作平稳有序开展。加强烈士纪念设施维修改造，扎实做好烈士祭扫服务保障工作和烈士纪念工作。

6. 自身建设得到有效加强。坚持以党的政治建设为统领，抓实建强基层党组织，干部队伍作风不断转变，能力素质不断提升，为做好退役军人各项工作提供了坚强保证。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省退役军人事务厅部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：云南省荣誉军人康复医院、云南省军队离退休人员服务中心、云南省军供站、云南省退役军人服务中心、云南省军队转业干部培训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省退役军人事务厅部门2019年末实有人员编制286人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员0人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休6人，退休6人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省退役军人事务厅部门2019年度收入合计119,736.66万元。其中：财政拨款收入118,210.02万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入41.77万元，占总收入的0.03%；经营收入634.23万元，占总收入的0.53%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入850.63万元，占总收入的0.71%。2019年收入较上年增长587.40%，财政拨款收入较上年度增长648.27%，其他收入较上年增长27.69%，事业收入较上年下降35.64%。主要原因是：为保障2019年正常开展业务，省退役军人厅追加开办费、机动经费；同时，为保障退役军人自主创业能力，追加自主就业士兵培训经费、退役士兵专场招聘会经费；为开展好红色教育、传承红色基因、弘扬烈士精神，追加930烈士公祭日专项资金；为落实退役士兵基本权益，预拨“两保”接续资金7,091万元等。省荣军医院2019年追加项目经费为:福彩公益金50万元，能力提升及残疾军人保障项目补助经费450万元，优抚事业单位补助资金400万元等。

二、 支出决算情况说明

云南省退役军人事务厅部门2019年度支出合计118,971.50万元。其中：基本支出3,800.97万元，占总支出的3.19%；项目支出114,541.32万元，占总支出的96.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共629.21万元，占总支出的0.53%。与上年对比，基本支出增加1,297.59万元，上升51.83%，项目支出增加100,714.65万元，上升728.41%，经营支出减少276.91万元，下降51.80%。主要原因为：我厅于2018年11月成立，2018年人员未到位，各项业务处于筹备阶段，支出较少，2019年随着退役军人工作步入正轨，业务量增加，所需支出相应增加；2019年云南省退役军人服务中心纳入财政补助事业单位管理，增加财政拨款收入人员经费工资收入，相应经营支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省退役军人事务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,800.97万元。较上年增加1,297.59万元，增长51.83%，主要原因为：我厅于2018年11月成立，2018年人员未到位，2019年新增干部职工26名，故基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省退役军人事务厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,541.32万元。较上年增加100,714.65万元，增长728.41%，主要原因为：为保障2019年正常开展业务，省退役军人厅追加开办费、机动经费；同时，为保障退役军人自主创业能力，追加自主就业士兵培训经费、退役士兵专场招聘会经费；为开展好红色教育、传承红色基因、弘扬烈士精神，追加930烈士公祭日专项资金；为落实退役士兵基本权益，预拨“两保”接续资金7,091万元等。省荣军医院2019年追加项目经费为:福彩公益金50万元，能力提升及残疾军人保障项目补助经费450万元，优抚事业单位补助资金400万元等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人事务厅部门2019年度一般公共预算财政拨款支出117,478.73万元,占本年支出合计的98.75%。与上年对比增加101,740.37万元，增长646.45%。主要原因：2019年我厅机构改革，职能业务增加，当年下达的经费同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出128.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于事业单位基本支出112.72万元，其他一般公共服务支出科目16.18万元，主要用于厅机关办公费、印刷费等基本支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出113,860.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.92%。主要用于厅机关及厅直属事业单位离退休经费以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

具体款、项级分别为：

（1）行政事业单位离退休-事业单位离退休科目支出52.46万元，主要用于省荣誉军人康复医院、省军供站、省退役军人服务中心及省军队转业干部培训中心离退休人员经费开支。

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出251.69万元，主要用于缴纳基本养老保险费用开支；

（3）行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出科目支出17.74万元，主要用于职业年金缴费支出；

（4）行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出科目支出16.49万元，主要用于发放离退休人员生活补贴；

（5）就业补助-其他就业补助支出科目支出79.96万元，主要为中央就业补助资金；

（6）抚恤-伤残抚恤科目支出304.58万元，主要为省荣军医院抚恤补助资金；

（7）抚恤-优抚事业单位支出科目支出2180.51万元，主要为优抚事业单位人员经费、公用经费、专用设备购置费；

（8）抚恤-其他优抚支出科目支出140.51万元，主要为省荣军医院优抚对象、伤残军人医疗专项经费及抚恤补助资金；

（9）退役安置-军队移交政府的离退休人员安置科目支出327.34万元，主要为省军休中心退役安置及军队离退休干部医疗统筹费用；

（10）退役安置-军队移交政府的离退休干部管理机构科目支出705.49万元；

（11）退役安置-军队转业干部安置科目支出99,991.67万元,主要为军转补助资金，用于发放全省军转干部补助、教育培训费、退役金及独子费；

（12）退役军人管理事务-行政运行科目支出933.10万元，主要用于厅机关本级基本支出；

（13）退役军人管理事务-拥军优属科目支出961.95万元，主要用于厅机关开展拥军优属活动支出；

（14）退役军人管理事务-部队供应科目支出68.95万元，主要用于省军供站军队保障支出；

（15）退役军人管理事务-事业运行科目支出130.79万元，主要用于5家直属事业单位保障运行的基本支出；

（16）退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出科目支出2,288.26万元，主要用于烈士纪念工作和光荣牌制作；

（17）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出科目支出5,409.25万元，主要用于厅机关发放符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性用房租金补贴及符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助等；

卫生健康（类）支出3,280.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于厅机关及省荣军医院优抚对象医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出208.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于厅机关与5家直属事业单位为职工缴纳住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人事务厅部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.51万元，支出决算为38.29万元，完成预算的86.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.99万元，完成预算的58.32%；公务用车购置及运行费支出决算为22.69万元，完成预算的139.20%；公务接待费支出决算为1.60万元，完成预算的38.10%。我厅“三公”经费决算数小于预算数原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制相关经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21.26万元，下降35.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加13.99万元，增长100.00%，2018年无因公出国（境）费用，2019年业务需求增加此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少35.16万元，下降60.78%，2019年10月核定我厅车编3辆，但未购置车辆，公务用车运行维护费较去年减少；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降5.50%，2019年我厅严格执行中央八项规定和省委、省政府相关规定，本着“厉行节约”的原则严格控制相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出13.99万元，占36.55%；公务用车购置及运行维护费支出22.69万元，占59.27%；公务接待费支出1.60万元，占4.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.99万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：赴俄罗斯、哈萨克斯坦学习交流任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2019年10月下达我厅车编3辆，但未购置车辆。

公务用车运行维护支出22.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.60万元。其中：

国内接待费支出1.60万元（其中：外事接待费支出0.39万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待1批次），接待人次109人（其中：外事接待人次6人）。主要用于协助退役军人事务部接待老挝考察团1批次；其他接待主要用于相关单位到我厅开展调研和挂钩帮扶工作。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省退役军人事务厅部门2019年机关运行经费支出190.90万元，与上年对比增加190.90万元，增长100.00%，主要原因为机构改革，业务量增加，所需支出增加。2019年省退役军人厅机关运行经费主要用于厅机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省退役军人事务厅部门资产总额21,805.57万元，其中，流动资产3,944.55万元，固定资产9,297.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,441.19万元，无形资产9.06万元，其他资产113.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500.62万元，其中：流动资产增加184.38万元，固定资产减少204.72万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加412.48万元，无形资产增加6.86万元，其他资产增加101.62万元。 处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值84.71万元；报废报损资产1项，账面原值16.22万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋14834.16平方米，账面原值6297.9万元，实现资产使用收入363.85万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,073.06万元,其中：政府采购货物支出237.25万元;政府采购工程支出505.97万元;政府采购服务支出329.84万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭好中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂“光荣之家”牌子；

（二）优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

附件列表：

       云南省退役军人事务厅2019年度决算公开报表

       部门绩效自评情况