目录

第一部分  云南省退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省退役军人服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）属于云南省退役军人事务厅公益一类事业单位，职能职责根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

主要职责是：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、为全省优抚对象和荣誉军人到昆明进行疗养安抚提供食宿服务，让优抚对象、退役军人感受到中央、省委、省政府对他们的关怀，落实党和国家的拥军优抚政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。

2、对全省退役军人服务中心（站）相关工作人员业务能力水平提升进行培训，加强工作人员教育培训，全面提升服务保障能力，建设好“退役军人之家”，确保全省退役军人服务中心（站）的服务管理精准细致、便捷高效、有质量、有保障、有效能的服务全省退役军人，确保工作人员信念过硬、政治过硬、责任过硬，能够提供专业化、亲情化服务。

3、对全省县级及以上退役军人服务中心（站）信访相关工作人员进行培训，配齐配强力量，切实提升信访干部宣传解释政策、做好思想政治工作和处理突发问题的能力。

4、配合事务厅移交安置处完成2021年计划分配军转干部档案审查和士兵安置档案审查工作。

5、配合事务厅就业创业处自主择业军转干部档案审查和退役金发放操作系统培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省退役军人服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.其他事业单位1个：云南省退役军人服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省退役军人服务中心部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）现实有上海大众牌桑塔纳轿车1辆，购入于2007年（机构改革前中心为非财政全额保障单位，用中心自有资金购买），目前车辆无编制但为中心实际使用。

第二部分  2021年度部门决算表

备注说明：云南省退役军人服务中心没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省退役军人服务中心2021年度收入合计3,392.93万元。其中：财政拨款收入3,392.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加了141.06万元，其原因为省财政增加了项目资金安排。

二、支出决算情况说明

云南省退役军人服务中心2021年度支出合计3,392.93万元。其中：基本支出578.59万元，占总支出的17.05%；项目支出2,814.33万元，占总支出的82.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加17.14万元，为单位人员正常升薪支出；项目支出增加110.87万元，其原因为2021年省财政增加了项目资金安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省退役军人服务中心机构正常运转的日常支出578.59万元。与上年对比，基本支出增加17.14万元，为单位人员正常升薪支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.89万元，占基本支出的93.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.70万元，占基本支出的6.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省退役军人服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，完成关爱基金会注册资金（第二批）拨付；组织退役军人信访工作人员教育培训；组织重点优抚对象中部分困难人员参加疗养；组织优抚对象种养殖培训；配合事务厅移交安置处完成2021年计划分配军转干部档案审查和士兵安置档案审查工作；配合事务厅就业创业处自主择业军转干部档案审查和退役金发放操作系统培训工作。用于完成专项业务工作的经费支出2,814.33万元，其中：云南省退役军人服务中心管理专项经费支出299.33万元、云南省退役军人关爱基金会原始注册财政补助资金支出2500万元、国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费支出15万元。与上年对比，项目支出总体增加110.87万元，其原因为2021年省财政增加了项目资金安排用于拥军优属会议培训、优抚对象服务管理（优抚对象和荣誉军人教育、技能培训和疗养）、提升退役军人服务中心（站）业务能力培训等费用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,392.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了141.06万元，其原因为省财政增加了项目资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,349.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于保障本单位39人在职职工工资的发放、1名离休干部离休金的发放、1名离休干部和28名退休人员公用经费的开支以及中心为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出（含云南省退役军人服务中心管理专项、优抚对象服务管理（优抚对象和荣誉军人教育、技能培训和疗养）、业务能力水平提升培训、信访相关工作人员能力培训、协助事务厅移交安置处完成2021年计划分配军转干部档案审查和士兵安置档案审查工作、协助事务厅就业创业处自主择业军转干部档案审查和退役金发放操作系统培训工作等费用支出）

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出43.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。较上年增长7.64万元，为每年正常住房公积金增长。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%。其中：公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，缩减“三公”经费使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.87万元，下降94.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行维护费支出减少原因为2021年未使用公务用车购置及运行维护费用；公务接待费增加原因为2021年接待全国退役军人先进事迹报告团到综合和服务大厅参观一行12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国退役军人先进事迹报告团一行12人到综合服务大厅参观调研餐费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省退役军人服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省退役军人服务中心资产总额1056.78万元，其中，流动资产48.67万元，固定资产1002.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4454.6平方米，账面原值129.52万元，实现资产使用收入83.81万元。

国有资产占有使用情况表  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.06万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.90万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的0.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。我单位系省退役军人事务厅直属事业单位，部门整体绩效表由省退役军人事务厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：系中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于优抚对象服务管理（优抚对象和荣誉军人教育、技能培训和疗养）方面的支出。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2021年决算公开附表

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2021年绩效目标表