云南省退役军人事务厅（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省退役军人事务厅（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省退役军人事务厅（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据云南省退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定，云南省退役军人事务厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2022年度重点工作任务概述

决策部署和省委、省政府工作要求，推动各项退役军人工作取得较好成效。一是安置就业工作实现新突破。第28年在全国率先高质量完成年度转业军官安置任务，转业军官、退役士兵安置经验做法分别被退役军人事务部转发全国学习借鉴；军休干部和士兵“三年移交”任务完成率达144%，退役军人事务部、中央军委政治工作部向云南省人民政府致信感谢；全省系统组织线上线下专场招聘会655场，帮助2.16万名退役军人实现就业。帮扶就业困难退役军人622名，依托公益性岗位安置就业困难人员907名，协助684名退役军人争取创业贷款1.2亿元，广大退役军人为云南经济社会发展作出积极贡献。二是褒扬纪念工作取得新进展。加强烈士纪念设施保护管理，实施烈士纪念设施提质改造工程、县级及以下烈士纪念设施整修工程、社会服务设施兜底线工程，公布19个烈士陵园为第二批省级烈士纪念设施，一批零散烈士纪念设施得到集中保护。坚持寓服务于管理，拓展“六个一”服务内涵外延，为祭扫烈士的烈属和退役军人提供“N个一”暖心服务，开展“代亲祭扫”“认亲祭扫”，探索走出绿色文明的“云祭扫”云南模式。隆重举行烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式和《烈士光荣证》颁授仪式，大力弘扬英烈精神。三是尊崇尊重氛围凸显新作为。聚焦退役军人所需所盼，连续4年提高优抚对象抚恤补助标准；启动优抚对象价格临时补贴与物价上涨联动机制，全年累计下拨优抚资金28.85亿元，保障优抚对象的生活水平随经济社会发展稳步提高。提评选出25名2022年云南省“最美退役军人”，西双版纳州退役军人岩罕陆入选2022年“全国最美退役军人”。常态化开展送立功喜报、悬挂光荣牌、老兵宣讲等活动，命名表彰省第十一届双拥模范城（县）、模范单位和个人，进一步激发全省广大军民爱国拥军、爱民奉献的政治热情。四是基层基础工作实现新提升。积极召开全省退役军人服务保障体系建设现场推进会议，推动实现“全覆盖”“五有”的目标。建设云南退役军人一体化服务平台，牵头推进军人退役“一件事一次办”政务服务，努力“让数据多跑路，让退役军人少跑腿”。深入开展“法律政策落实年”活动，对258个政策点进行清单化管理、项目化推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和机关党委（人事处），分别是：

1.省委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处

2.办公室

3.政策法规处

4.思想政治和权益维护处

5.规划财务处

6.移交安置处

7.就业创业处

8.军休服务管理处

9.拥军优抚处

10.褒扬纪念处

11.机关党委（人事处）

我部门共设置10个内设机构和机关党委（人事处），分别是：

1.省委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处

2.办公室

3.政策法规处

4.思想政治和权益维护处

5.规划财务处

6.移交安置处

7.就业创业处

8.军休服务管理处

9.拥军优抚处

10.褒扬纪念处

11.机关党委（人事处）

所属单位5个，分别是：

1.云南省荣誉军人康复医院

2.云南省军队离退休人员服务中心

3.云南省军供站

4.云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

5.云南省退役军人培训中心

（二）决算单位构成

纳入云南省退役军人事务厅（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省退役军人事务厅（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省退役军人事务厅2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员0人），实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省退役军人事务厅2022年无政府性基金预算收支，《政府性基金与财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省退役军人事务厅2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省退役军人事务厅（本级）部门2022年度收入合计1558865132.90元。其中：财政拨款收入1557157278.83元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1707854.07元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少113981052.32元，下降6.81%。其中：财政拨款收入增加75315952.46元，增长5.08%；上级补助收入与上年相比无变动；事业收入与上年相比无变动；经营收入与上年相比无变动；附属单位上缴收入与上年相比无变动；其他收入减少189297004.78元，下降99.11%。主要原因是：2021年末收到军休干部定期增资经费2022年支付，2022年的军休干部定期增资经费于2023年收到，导致2022年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省退役军人事务厅（本级）部门2022年度支出合计1655009386.62元。其中：基本支出17039635.46元，占总支出的1.03%；项目支出1637969751.16元，占总支出的98.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77703973.50元，增长4.93%。其中：基本支出增加1399535.62元，增长8.95%；项目支出增加76304437.88元，增长4.89%；上缴上级支出与上年相比无变动；经营支出与上年相比无变动%；对附属单位补助支出与上年相比无变动。支出合计增加主要原因是：2021年末收到军休干部定期增资经费2022年支付，2022年的军休干部定期增资经费于2023年收到，导致2022年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省退役军人事务厅（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17039635.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14428492.22元，占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2611143.24元，占基本支出的15.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省退役军人事务厅（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1637969751.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下:

1.退役军人事务能力提升经费支出3222887.6元。与上年对比，增加1434160元。增加原因为：新增退役军人事务系统办公室业务能力提升培训班、年鉴编纂、将行政复议、行政诉讼案件的代理费用和驻点服务费用纳入法律顾问费、政策法规汇编印制成本费用提升。项目主要用于：法律服务；政策法规汇编印制；财务咨询和内部审计服务；举办云南省退役军人事务系统能力提升培训班、退役军人事务工作核查督办。

2.全省退役军人信息系统维护经费支出8223211.34元。与上年相比，增加6277925.98元，同比增加322.72%，增加原因为：根据退役军人事务部《“十四五”退役军人事务信息化规划》等要求，开展云南省退役军人一体化服务平台（一期）项目建设。项目主要用于：建设省级退役军人综合管理平台；购买云计算资源；云南省退役军人事务厅官方网站和微信公众号日常运行维护。

3.云南革命军事馆建设项目经费支出76470500元。与上年相比，增加73255600元，增幅为2278.63%，增加的原因为：2022年上半年陆续完成工程造价、工程监理、项目管理、EPC总承包单位等参建单位的招标工作，各参建单位于2022年下半年进

场，正式开工形成产值后支付对应的工程进度款。项目主要用于：建设云南革命军事馆。

4.拥军优属专项活动经费支出5860245.7元，与上年相比减少789754.3元，减少原因为因疫情原因，慰问部队数量减少。项目主要用于：慰问驻滇军级单位；军事日活动慰问演出；双拥模范城（县）宣传；保障2022年到期的全省200多名退役残疾军人康复辅具的配置；部分州市重点优抚对象专项资金数据核查；2023年元旦前慰问全省重点优抚对象；优待证申领发放工作宣传；残疾等级鉴定专家及一卡通评审专家劳务费；列支符合领取国家定期抚恤补助的优抚对象资格复核工作培训；全国优抚信息管理系统托管业务；2022年度义务兵家庭光荣牌制作。

5.全省烈士纪念工作专项经费支出700000元，比2021年增加了200000元。增加原因为：新增项目验收评审工作。项目主要用于：采购2022年烈士纪念日两项仪式活动保障服务；2022年烈士纪念设施工程项目验收评审。

6.因公临时出国（境）专项经费100000元，与上年度持平，因疫情原因，没有开展因公临时出国（境）工作，该项经费没有形成开支。

7.2022年度退役军人服务及就业创业项目经费支出707300元。与上年支出无变化。项目主要用于：搭建云南省退役军人专属线上就业招聘平台，开展“云直播带岗”、“云就业课堂”、“人才测评”等线上服务；举办线下专场招聘会2次；举办线上直播带岗招聘活动；推广“戎归启航”平台等活动相关开支；

“首届全国退役军人创业创新成果展交会”于云南展区布展、宣传等支出。

8.省级事业单位安置退役士兵生活待遇补助经费支出1545000元，与上年对比，增加862572元，同比增加6%，增加原因为：因年度安置工作退役士兵到安置单位报到后，安置单位根据其服役年限和退出现役确定新的职务职级，因此经费支出较上年存在差异。项目主要用于：2021年度政府安排工作退役士兵和退出消防员中安置到省级事业单位的人员上岗前生活待遇的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人事务厅（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1557157278.83元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比增加75315952.46元，增长5.08%，主要原因为：2021年末收到军休干部定期增资经费2022年支付，2022年的军休干部定期增资经费于2023年收到，导致2022年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出76470516.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于云南革命军事馆项目建设；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1479485173.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%。主要用于厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1201589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付厅机关住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为273900.00元，支出决算为48775.78元，完成年初预算的17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32393.78元，占总支出决算的66.41%；公务接待费支出决算16382.00元，占总支出决算的33.59%，具体是国内接待费支出决算16382.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人事务厅（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为273900.00元，支出决算为48775.78元，完成年初预算的17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为32393.78元，完成年初预算的43.83%；公务接待费支出决算为16382.00元，完成年初预算的16.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.2022年疫情原因，公务接待有所减少。2.因疫情原因，无因公出国（境）情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10062.56元，增长25.99%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年没有变化；公务用车购置费支出决算较上年没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加14718.56元，增长83.27%；公务接待费支出决算减少4656.00元，下降22.13%。1.2022年疫情原因，公务接待有所减少。2.由于新配置公务用车一辆，故相关公务用车运行维护费增加 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务系统交流调研和州（市）工作汇报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省退役军人事务厅（本级）部门2022年机关运行经费支出2611143.24元，增加159072.80元，增长6.49%，主要原因是本年度将收到社保局等相关单位的经费全部列入预算管理。部门机关运行经费主要用于保障厅机关正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省退役军人事务厅部门资产总额96472963.54元，其中，流动资产6242141.69元，固定资产10161872.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程79685413.06元，无形资产383536.65元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17116203.39元，其中流动资产减少95642754.93元，固定资产增加1799367.00元，在建工程增加76470516.13元，无形资产增加256668.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18560552.44元，其中：政府采购货物支出2592610.00元；政府采购工程支出1752793.74元；政府采购服务支出14215148.70元。授予中小企业合同金额14809880.00元，占政府采购支出总额的79.79%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

2.优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）

3.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省退役军人事务厅（本级）2022年度决算公开附表

云南省退役军人事务厅（本级）国有资产使用情况表

云南省退役军人事务厅（本级）绩效自评表