云南省军队离退休人员服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省军队离退休人员服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省军队离退休人员服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2007年11月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位。主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面学习宣传贯彻党的二十大精神。分类分层抓好党的二十大精神宣传宣讲，紧扣“听得懂”“能领会”“可落实”的宣讲要求，以“请进来”“走出去”相结合的形式，邀请省直机关宣讲团成员、权威专家学者解读党的二十大报告和党章。依托“云岭大讲堂•军休讲堂”，邀请政治觉悟高、理论素质好、表达能力强的军休干部进军休机构、进企业、进学校、进农村（社区）进行党的二十大精神宣讲。严格按照制定的时间表、施工图，推动党的二十大精神在军休系统落实落细，聚焦军休工作主责主业抓好贯彻落实。

2.扎实推进军休服务管理机构规范化建设。巩固深化军休服务管理机构已有成果，补齐短板弱项，推动军休服务管理体系规范运行、工作机制顺畅高效、政策制度不断完善见效。按照《星级评定实施办法》，持续推进军休服务管理机构组织机构、政治待遇、生活待遇、军休文化、服务满意度、工作创新项目等工作的制度化、规范化、标准化建设，全面提升服务管理水平。

3.竭力为军休人员排忧解难。坚持“一切为了军休，一切服务军休”的理念，深入军休服务机构蹲点调研，了解军休人员服务所急所需所昐，把军休干部对晚年生活的美好追求作为我们的奋斗目标，用心用情用力做好军休人员服务管理工作。按政策及时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，落实军休干部疗养制度，协调做好军休干部的医疗保障工作，开展军休文化体育活动，开展经常性走访探望等“一对一”关心和帮助。积极引入社会力量，为军休干部提供居家照护、法律咨询、精神关爱等个性化需求。

4.拓展军休干部服务保障渠道。探索建立军地“休养资源共享、文化活动共建”机制，走开与离退休干部管理部门、地方老干部活动场所、老干部大学等设施平台双方共建、相互开放、互利共赢的路子。贯彻落实《云南省“十四五”退役军人服务和保障规划》，建立完善配套齐全、功能完备、规模适当的省军休干部活动中心。

5.抓好思想引领和荣誉激励工作。以落实军休干部“两个待遇”为出发点和落脚点，创新军休工作、提升服务理念，树牢“一切为了军休，一切服务军休”的理念，擦亮“云岭军休”品牌。开展好2023年度“云岭大讲堂•军休讲堂”党的二十大精神宣讲和“云岭军休”系列活动。结合纪念延安双拥80周年活动，继续征集军休干部红色故事、制作军休干部“口述历史”短视频、加强宣传阵地建设、打造军休干部“荣誉墙”。

6.建设一支堪当军休服务管理重任的工作队伍。加强政治建设，锤炼过硬本领，开展“学习提质、实践提能、工作提效”实践活动，进一步凝聚共识、转变作风、提升效能、增强本领、争创一流，打造一支政治坚定、纪律严明、业务精湛、作风过硬的高素质专业工作化队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省军队离退休人员服务中心共设置7个内设机构，包括：综合科、财务科、党务人事科、宣传科、管理科、保障科、休养科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省军队离退休人员服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省军队离退休人员服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省军队离退休人员服务中心2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省军队离退休人员服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省军队离退休人员服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2022年度收入合计8,512,841.57元。其中：财政拨款收入8,442,341.57元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,500.00元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加419,862.76元，增长5.19%。其中：财政拨款收入增加416,262.76元，增长5.19%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加3,600.00元，增长5.38%，主要原因是2022年度工作人员基本工资正常增长。

二、支出决算情况说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2022年度支出合计8,579,741.57元。其中：基本支出8,079,741.57元，占总支出的94.17%；项目支出500,000.00元，占总支出的5.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加474,478.24元，增长5.85%。其中：基本支出增加3,974,219.04元，增长96.80%，主要是因为省军休中心为中央财政特殊补助单位，以前年度省财政以项目经费的形式补足人员经费缺口，2022年将此经费缺口列入基本支出，故基本支出较上年增加；项目支出减少3,499,740.80元，下降87.50%，主要是因为省军休中心为中央财政特殊补助单位，以前年度省财政以项目经费的形式补足人员经费缺口，2022年将此经费缺口列入基本支出，故项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心机构正常运转的日常支出8,079,741.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,563,938.76元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515,802.81元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。其中：特定目标类项目支出500,000.00元，主要用于支付省军休中心龙泉路办公区物业管理费和一二一大街铺面防水层维修费。与上年相比支出减少3499740.80元，下降87.50%，主要是因为省军休中心为中央财政特殊补助单位，以前年度省财政以项目经费的形式补足人员经费缺口，2022年将此经费缺口列入基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省军队离退休人员服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,442,341.57元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比增加416,262.76元，增长5.19%，主要原因是2022年度工作人员基本工资正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,442,341.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于机构正常运转支出和为完成特定事业发展目标的业务工作的经费支出，以及由省军休中心供养的军队退休干部的退休经费、随军无固定工资收入的家属、遗属的生活补助费等。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为49,394.36元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49,394.36元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省军队离退休人员服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为49,394.36元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为49,394.36元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为中央财政特殊供给单位，所需经费未全额纳入省级财政年初预算管理，2022年省财政没有批复和下达本单位“三公”经费预算数，本单位“三公”经费由中央财政补助经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,719.00元，下降42.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少36,419.00元，下降42.44%，主要是因为2021年对5张公务用车均进行过维修维护，2022年车辆维修费相应减少；公务接待费支出决算减少300.00元，下降100.00%，主要是2022年未开展公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于省军休中心各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要因为疫情影响2022年未开展公务接待活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省军队离退休人员服务中心2022年无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省军队离退休人员服务中心部门资产总额64,004,119.47元，其中，流动资产2,101,017.03元，固定资产原值60,869,667.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值6,900.00元，其他资产1,026,535.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,495,697.82元，其中固定资产减少1,289,930.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产129项，账面原值544,730.00元，无偿划转215项，账面原值745,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6532.95平方米，账面原值56,394,232.37元，实现资产使用收入1,250,568.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额216,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出216,000.00元。授予中小企业合同金额216,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（项目支出绩效自评表13所列退役安置补助经费430.38万元为中央财政下达省军休中心的基本支出经费，在2022年决算报表中按照基本支出核算，不应列作项目支出）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：系用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省军休服务管理事业发展相关工作的各项业务开支。

云南省军队离退休人员服务中心2022年决算公开报表

云南省军队离退休人员服务中心2022年项目支出绩效自评表

云南省军队离退休人员国有资产使用情况表