云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属省级财政拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 坚持党建引领，铸牢坚强堡垒。一是加强支部建设。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。三是全面加强党风廉政建设。四是落实党管意识形态主体责任。五是做好干部人事工作。

2. “强基固本”着力提升服务保障质效。一是探索“阵地建设”运行机制更加顺畅。二是强化“队伍建设”保障能力明显增强，开展2023年全省退役军人服务中心（站）业务能力提升及信访骨干人员、兵支书培训班，全省各州（市）及部分县（市、区）服务中心负责人和部分信访业务骨干、兵支书共计297人参加培训，全省服务保障队伍能力明显提升。三是持续“典型引领”服务保障更加规范。四是开展2023年“百名优秀主任（站长）”遴选工作。五是加强对州市服务保障体系建设指导。

3. 强化思政引领，服务保障作用有效发挥。一是积极开展2023年度“最美退役军人”推荐工作。二是依法依规做好来访接待工作。三是持续推动退役军人志愿服务工作。

4. 持续“暖心服务”稳步提升优抚帮扶工作质量。一是扎实开展帮扶慰问工作。二是精心组织疗养和种养殖培训。4月完成2期159名优抚对象疗养工作，6月完成2期141人的种植养殖技能培训，得到服务对象一致好评。三是协助做好优待证相关工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治和权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科、就业创业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）作为二级预算单位纳入云南省退役军人事务厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休1人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。未超编。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度收入合计979.10万元。其中：财政拨款收入979.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加59.42万元，增长6.46%。其中：财政拨款收入增加122.54万元，增长14.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少63.12万元，下降100.00%。原因为：一是医保改革和基本工资增资导致社保基数增加，基本支出增加；二是2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，导致项目资金增加；三是2022年离退休生活补助计入其他收入，2023年不计入其他收入，2023年无其他收入。

二、 支出决算情况说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度支出合计979.10万元。其中：基本支出661.29万元，占总支出的67.54%；项目支出317.81万元，占总支出的32.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加59.42万元，增长6.46%。其中：基本支出增加17.86万元，增长2.78%；项目支出增加41.55万元，增长15.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是医保改革和基本工资增资导致社保基数增加，基本支出增加；二是2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）单位机构正常运转的日常支出661.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.05万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.24万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，增加41.55万元，增长15.04%。主要原因为：2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：委托业务费225.01万元，主要用于组织全省重点优抚对象到昆疗养、全省重点优抚对象种养殖技能培训、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升、全省信访工作人员、兵支书培训班、军队转业干部审档培训班和军休安置服务管理培训班的成本性支出和餐费，综合服务大厅运行维护费用，麻园办公区安全应急整修项目尾款；培训费11.44万元，主要用于全省重点优抚对象种养殖技能培训、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升、全省信访工作人员和兵支书培训班外出租车费、授课费和培训用品费，军队转业干部审档培训班资料费、军休安置服务管理培训班培训用品和授课费；其他交通费用7.42万元，主要用于全省重点优抚对象到昆疗养人员往返车费；维修（护）费58.25万元，主要用于综合服务大厅屋顶漏水维修和远程信访室维修项目、麻园办公区零星维修项目；印刷费0.24万元，主要用于印刷全省重点优抚对象到昆疗养小手册；差旅费4.78万元，主要用于有关军转干部的相关调研工作；其他商品和服务支出10.47万元，主要用于全省重点优抚对象到昆疗养的门票费用；劳务费0.2万元，主要用于全省重点优抚对象到昆疗养老师授课费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出979.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加122.54万元，增长14.31%,主要原因是：一是医保改革和基本工资增资导致社保基数增加，基本支出增加；二是2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出853.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于：一是保障本单位37名在职职工工资的发放、1名离休干部离休金的发放、1名离休干部和29名退休人员公用经费的开支；二是为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出，包括优抚对象疗养、优抚对象种养殖培训、全省退役军人服务中心（站）业务能力水平提升培训、信访相关工作人员能力培训和兵支书培训、协助厅移交安置处完成2022年军转干部档案审查和士兵安置档案审查工作、协助厅军休处完成2023年军休安置服务管理培训。

9. 卫生健康（类）支出73.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和退休职工的公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出51.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位在职人员的住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.84%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费用支出决算数小于预算数，根据相关规定，厉行节约，压减支出。2023年6月我单位接待退役军人事务部思想政治和权益维护司信访办和山东退役军人事务系统相关负责同志到云南省开展课题调研一行9人，陪同人员3人，合计12人。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待费用支出决算较上年增加0.16万元，较上年增长100.00%，2023年6月我单位接待退役军人事务部思想政治和权益维护司信访办和山东退役军人事务系统相关负责同志到云南省开展课题调研一行9人，陪同人员3人，合计12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）无因公出国（境）费支出。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年6月我单位接待退役军人事务部思想政治和权益维护司信访办和山东退役军人事务系统相关负责同志到云南省开展课题调研一行9人，陪同人员3人，合计12人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位无机关运行经费相关预算收入和支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）资产总额367.34万元，其中，流动资产42.64万元，固定资产320.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元（净值），其他资产3.40万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.9万元，其中固定资产增加7.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值7.92万元，实现资产处置收入0万元，我单位该批资产已达使用年限，已报废，但尚未产生处置收益；出租房屋4465.29平方米，账面原值109.07万元，实现资产使用收入140.72万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额94.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出54.55万元；政府采购服务支出39.63万元。授予中小企业合同金额94.19万元，其中：授予小微企业合同金额94.19万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）-2023年决算公开附表

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）-2023年决算公开国有资产使用情况表

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）-2023年决算公开绩效自评表