云南省退役军人事务厅2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施；
（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、自主就业退役士兵服务管理；
（四）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
（七）组织指导军供服务保障工作；
（八）组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；
（九）拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；
（十）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；
（十一）负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；
（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。
所属单位5个，分别是：
1. 云南省荣军优抚医院；
2. 云南省军队离退休人员服务中心；
3. 云南省退役军人服务中心；
4. 云南省军供站；
5. 云南省退役军人培训中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：
1. 云南省退役军人事务厅（本级）；
2. 云南省荣军优抚医院；
3. 云南省军队离退休人员服务中心；
4. 云南省退役军人服务中心；
5. 云南省军供站；
6. 云南省退役军人培训中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员264人。包括财政拨款开支经费的：公务员63人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员173人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员167人（离休2人，退休165人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）深入推进政治建设，把稳退役军人工作前进方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，巩固拓展主题教育成果，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，扎实推进党纪学习教育，不断深化政治意识、锤炼忠诚品格。
（二）深化思想政治引领，广泛凝聚团结奋进力量。充分发挥基层退役军人服务站作用，分类有序做好退役军人党员教育管理，团结引领广大退役军人奋进新征程、建功新时代。注重发挥示范引领作用，深入挖掘宣传一级战斗英雄郝珍富等先进事迹，常态化开展“老兵永远跟党走”、“最美退役军人”等学习宣传活动。开展“铸魂·2024·清明祭英烈”、“红色九月”系列活动，举行烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式和《烈士光荣证》颁授仪式，加强烈士纪念设施保护运用，大力弘扬英烈精神，引领崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的社会风尚。
（三）高效推进安置就业，服务经济社会高质量发展。坚持人岗相适、人尽其才，第30年在全国率先高质量完成年度转业军官安置任务。将“新增退役军人就业1.5万人”纳入省政府2024年10件惠民实事，在全国首家以省政府办公厅名义出台《云南省进一步促进退役军人就业创业若干措施》，制定稳增长解难题优环境百日攻坚行动“八个一”措施，加大政策扶持力度。全省各地举办退役军人线上线下专场招聘会293场，提供就业岗位12.9万余个。
（四）持续深化双拥共建，服务部队备战打赢。省委、省政府领导在春节、“八一”期间带队走访慰问部队官兵，军政军民团结进一步巩固发展。围绕军人军属所急所盼，出台《云南省进一步加强军人子女教育优待工作实施办法》等文件，为边境一线官兵解决“三后”难题25项。
（五）提升服务保障质效，办好可感可及实事。累计制发优待证81.1万张，发布优待项目2585项，全省152个游览参观点为优待证持证人免首道门票；联合多部门出台《关于推进光荣院改革发展的实施意见》；依托优抚对象医疗补助“一站式”费用结算平台，为6万多名优抚对象无感结算补助资金1.08亿余元；省退役军人服务“一件事”工作列入省政府“高效办成一件事”典型案例。
（六）着力防范化解风险，守住安全稳定底线。全面做好烈士祭扫服务保障工作，实现安全文明、平稳有序的目标。深入贯彻《信访工作条例》，推进退役军人事务领域信访工作法治化，确保退役军人事务领域安全稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
备注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省退役军人事务厅2024年度收入合计1750053722.26元。其中：财政拨款收入1746732598.68元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1382197.73元（含教育收费0.00元），占总收入的0.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1938925.85元，占总收入的0.11%。
与上年相比，收入合计减少18049783.45元，下降1.02%。其中：财政拨款收入减少18431724.21元，下降1.04%；上级补助收入与上年相比无变动；事业收入增加121685.49元，增长9.65%；经营收入与上年相比无变动；附属单位上缴收入与上年相比无变动；其他收入增加260255.27元，增长15.50%。主要原因是：一是财政拨款收入与上年基本持平。二是省荣军优抚医院逐步增加医疗业务，医疗业务收入有所提升。三是收到中国教育发展基金会拨100000.00元情暖老兵子女助学金、退役军人事务部转拨全国模范个人奖金110000.00元、军队转拨安置补助经费1287825.85元、中国退役军人关爱基金会拨付“致敬抗美援朝老英雄”项目帮扶金26000.00元、军队拨款军队转业军官项目经费330000.00元。
二、 支出决算情况说明
云南省退役军人事务厅2024年度支出合计1913205122.60元。其中：基本支出58778218.44元，占总支出的3.07％；项目支出1854426904.16元，占总支出的96.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加346918710.68元，增长22.15%。其中：基本支出减少1104936.37元，下降1.85%；项目支出增加348023647.05元，增长23.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是厉行节约，压减了办公经费。二是2024年发放退役金时，优先使用2023年末转入专户的财政拨款结转全省退役金201252974.92元，该部分退役金属于2023年财政拨款预算收入，但在2023年未支出，在2024年进行支出。三是2024年下达退役金预算指标比2023年有所增加，导致2024年军队转业干部专项经费（退役金）比2023年多增加378239100.30元，支出增长较大。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省退役军人事务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58778218.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52435790.07元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6342428.37元，占基本支出的10.79％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省退役军人事务厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1854426904.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 全省退役军人信息系统运行维护专项项目经费2995900元，主要用于建设省级退役军人综合管理平台，购买云计算资源，云南省退役军人事务厅官方网站和微信公众号日常运行维护。
2. 退役军人事务能力提升经费3594600元，主要用于提供法律咨询，政策法规汇编印制，提供财务咨询和内部审计，举办云南省退役军人事务系统能力提升培训班，退役军人事务工作核查督办等。
3. 拥军优属活动专项经费4982200元，主要用于慰问驻滇军级单位，军事日活动慰问演出，保障全省100多名退役残疾军人康复辅具的配置，慰问全省重点优抚对象，举办符合领取国家定期抚恤补助的优抚对象资格复核工作培训，全国优抚信息管理系统托管业务，2023、2024年度退役军人家庭光荣牌制作。
4. 全省烈士纪念工作专项经费726800元，主要用于烈士纪念日两项仪式活动保障服务，烈士纪念设施工程项目验收评审等。
5. 军休干部服务管理能力提升专项经费2429400元，主要用于全面落实军休干部“两个待遇”，全力提升“云岭军休”品牌文化影响力，开展军休干部服务管理能力提升系列工作。
6. 退役军人服务及就业创业培训补助经费3482000元，主要用于结合我省就业创业工作实际，调动各方面力量共同推进退役军人就业创业培训工作。
7. 云南省退役军人服务中心管理专项经费2042400元，主要用于加强退役军人队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题。
8. 长期性优抚保障专项经费18328100元，主要用于开展残疾军人各种保障及分散优抚对象服务，优抚医院质量及安全运行，云南省老年公寓PPP项目综合咨询，优抚医院业务能力提升保障（医疗收入）等工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省退役军人事务厅2024年度一般公共预算财政拨款支出1902786937.96元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加347576249.99元，增长22.35%，完成年初预算的124.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出10928734.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的48.93%。主要用于云南省革命军事馆项目建设。造成预决算差异的主要原因是云南省革命军事馆仍在建设当中，部分资金需要根据实际完工程度进行结算，故导致存在结转资金。
4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1869463491.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.25%，完成年初预算的125.28%。主要用于厅机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出及省军休中心供养的军队退休干部的退休经费、随军无固定工资收入的家属、遗属的生活补助费等。
9. 卫生健康（类）支出19296793.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的126.78%。主要用于机关职工医疗补助，省荣军优抚医院建设、优抚对象疗养体检费、医疗设备购置等。
10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出3097918.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的95.59%。主要用于支付厅机关及下属干部职工单位住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为514480.00元，决算为305529.08元，完成年初预算的59.39%；支出决算较上年减少18098.24元，下降5.59%。
因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为40376.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.22%，完成年初预算的40.38%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为294300.00元，决算为228957.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.94%，完成年初预算的77.80%；公务接待费支出年初预算为120180.00元，决算为36194.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.85%，完成年初预算的30.12%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加40376.80元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52133.84元，下降18.55%；公务接待费支出决算较上年减少6341.20元，下降14.91%；具体是国内接待费支出决算36194.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6341.20元，下降14.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为514480.00元，支出决算为305529.08元，完成年初预算的59.39%，支出决算较上年减少18098.24元，下降5.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为40376.80元，完成年初预算的40.38%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为294300.00元，决算为228957.48元，完成年初预算的77.80%；公务接待费支出年初预算为120180.00元，决算为36194.80元，完成年初预算的30.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因厉行节约，压减“三公”经费支出。二是省军队离退休人员服务中心2024年报废公务用车一辆，导致全年公车运行维护费下降193132.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加40376.80元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52133.84元，下降18.55%；公务接待费支出决算减少6341.20元，下降14.91%，具体是国内接待费支出决算36194.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6341.20元，下降14.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2024年安排1个出国团组至老挝，就中国烈士陈列馆和在老挝3个中国烈士陵园维护情况与相关部门磋商，但2023年没有安排出国团组，故因公出国（境）费用增加，导致“三公”经费支出决算增加；二是公务用车购置费与上年相比无变化；三是公务用车运行维护费、公务接待费均比上年减少，减少原因为：厉行节约，压减公务用车运行维护费、公务接待费。省军队离退休人员服务中心2024年报废公务用车一辆，导致全年公车运行维护费下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：负责在老挝中国烈士陵园修缮工程项目工作磋商、项目勘察、现场检查、国际旅费、在老挝期间的食宿交通等费用支出。
2. 购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于机要、伤残军人等出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于退役军人事务系统交流调研和州（市）工作汇报发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省退役军人事务厅2024年机关运行经费支出3006372.10元，比上年减少455272.31元，下降13.15%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障厅机关、下属事业单位等机构正常运行。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南省退役军人事务厅资产总额379480318.06元，其中，流动资产44614004.47元，固定资产178341699.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程155290981.58元，无形资产85297.32元（净值），其他资产1148334.90元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少149812560.36元，其中固定资产增加101360505.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值959420.17元，实现资产处置收入21500.00元；出租房屋13791.26平方米，账面原值43343030.72元，实现资产使用收入3263062.31元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额38839538.01元，其中：政府采购货物支出10456919.00元；政府采购工程支出10929090.28元；政府采购服务支出17453528.73元。授予中小企业合同金额15672003.97元，其中：授予小微企业合同金额6431481.83元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。
3. 优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）
4. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。
6. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为（采购法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等）。
云南省退役军人事务厅预算公开目录附表
滇公网安备
53011102000686号
