目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2007年11月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位，主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、财务科、党务人事科、宣传科、管理科、保障科、休养科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省退役军人事务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）党建引领赋能新引擎。多措并举抓实“1+3+5”党建工作体系，创建以“政治引领、思想引领、文化引领、党建引领”为内涵的云岭军休党建品牌。强化党组织标准化规范化建设，严肃党内组织生活，截至目前党总支及工作人员党支部、离退休人员党支部累计召开总支会议、支委会议37次，党员大会11次，党小组会10次，党课教育10次，主题党日20次。加强党员干部教育管理，今年来参与各级部门组织的理论学习、知识讲座、教育培训共计37次，开展集中理论学习31次，完成1名工作人员竞聘上岗、17名同志试用期满转正；确定4名同志为入党积极分子，3名同志为发展对象；选派1名工作人员到文山州麻栗坡县助力乡村振兴。不断推动党风廉政建设工作，开展警示教育10次、节前教育6次，观看警示教育片3次，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。推动党纪学习教育走深走实，讲授纪律专题党课3次，开展以及参与党纪学习16次、研讨交流5次，组织全体党员到省廉政教育基地和五华监狱开展实地警示教育2次，让党员干部切实做到学纪、知纪、明纪、守纪。在文山举办全省军休干部党支部书记党性教育培训班，提升军休干部党支部书记履职能力。坚持党建带群建，中心工会、中心妇工委、团支部开展和参与各级部门举办的电影党课、文体比赛、最美家庭创建、爱心义卖、主题团课等活动共计37次；干部职工在中华人民共和国成立75周年系列活动中获得云南省第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖、省直机关工会职工歌咏比赛表演唱一等奖、省委宣传部“爱我国防”演讲比赛二等奖、省总工会女职工委员会亲子诵读活动三等奖，在省直机关工会书法美术摄影大赛中获一等奖1人、二等奖2人。

（二）服务保障务实暖人心。全面清查“全国军休安置服务管理”系统数据，完成全省军休干部离退休证换证1200余本，审核报批军休干部护理费、医疗补助、生活补助、门诊补助近百人。严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，对全省军休机构服务用房保障经费跟踪问效，修订完善中心内部控制管理办法、管理手册和制度汇编。深入推进军休干部居家养护工作，进一步总结推广盘龙区试点经验，精准对接军休干部多元化养老服务需求，破解难题，打造出有温度的军休服务管理新模式。用心用情帮助服务对象排忧解难，收到军转干部送来的锦旗和感谢信。有效推进省军休中心服务机构用房提质改造，完成活动中心游泳馆招租，引进专业管理团队为全省退役军人提供优质服务。

（三）军休活动绽放夕阳美。按照“云岭军休”系列活动年初计划安排举办相关活动，累计859名军休人员参与。组织军休干部参与“龙腾盛世 喜迎新春”“写春联送祝福 迎新春感党恩”活动；在昆明石林举办全省第一期军休功臣荣誉疗养；在欢迎2024年入滇安置转业军官仪式上组织“云岭军休”艺术团举行首演受到广泛好评；组织昭通、大理2支军休干部门球队赴广西参加邀请赛并取得优异成绩；召开“全省军休服务管理现场推进会”，组织各州市军休机构学习交流先进经验做法；组织开展“八一”退役军人座谈会，同庆建军佳节；在普洱举办全省第二期军休功臣荣誉疗养，受到厅领导认可和各军休机构肯定；在曲靖举办“云岭军休”文体比赛活动，展现出军休干部积极向上的精神风貌；组织开展云岭军休·感恩遇“建”军休干部金婚纪念活动，共庆半个世纪的相濡以沫、携手前行。全年成功举办12期“云岭军休思政课”，受众近千人。

（四）军休品牌越擦越亮。军休干部居家养护工作受到裴金佳部长“做得很有温度，值得探索完善并推广”的肯定，经验做法被部办公厅转发全国学习借鉴。《永远的丰碑》多次进部队、进学校、进机关宣讲，辐射群众3000人次，并被部里遴选参加全国军休思政微课宣讲展示。中心职工被选派参加云南、广西、黑龙江三省（区）党委宣传部共同举办的“万里边疆国旗红——庆祝中华人民共和国成立75周年边境故事联合巡访”活动，前往多省宣讲我省军休干部和退役军人工作者事迹。组织开展“爱心助学”活动，全省军休干部和军休工作者自愿筹集20余万元善款捐赠云南军休希望小学。制作30名军休干部“口述历史”音视频，对我省军休干部感人事迹进行抢救性挖掘。宣传信息影响力持续扩大，云南军休信息发布在部官网、中国老年杂志、中国退役军人杂志和云南发布各1篇，云南新闻2篇，学习强国3篇，云南日报、今日头条、人民日报、云南老年报、云南网等各类媒体均有报道，云岭军休·感恩遇“建”金婚纪念活动现场直播获得8.92万人次点播。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省军队离退休人员服务中心2024年度收入合计18748662.34元。其中：财政拨款收入18663562.34元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85100.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加7690700.44元，增长69.55%。其中：财政拨款收入增加7840390.44元，增长72.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少149690.00元，下降63.75%。主要原因是我单位在2023年4月招录13名工作人员，11月招录4名工作人员，2024年9月移交安置1名工作人员，2024年全年人员增加，人员经费增加；我单位在2024年较2023年增加3个项目，1个军休干部活动中心设备采购，1个军休干部活动中心提质改造，1个军休干部服务管理能力提升专项经费，导致项目经费增加；在2023年收到2022年军休干部定期增资和2023年军休干部定期增资，在2024年只收到2024年军休干部定期增资，导致其他收入较2023年减少。

二、 支出决算情况说明

云南省军队离退休人员服务中心2024年度支出合计18742029.82元。其中：基本支出11229291.53元，占总支出的59.92％；项目支出7512738.29元，占总支出的40.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7838857.92元，增长71.90%。其中：基本支出增加803006.36元，增长7.70%；项目支出增加7035851.56元，增长1475.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是因为我单位在2023年4月招录13名工作人员，11月招录4名工作人员，2024年9月移交安置1名工作人员，2024年全年人员增加，人员经费增加；项目支出增加是我单位在2024年较2023年增加3个项目，1个军休干部活动中心设备采购，1个军休干部活动中心提质改造，1个军休干部服务管理能力提升专项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心机构正常运转的日常支出11229291.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9744371.05元，占基本支出的86.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1484920.48元，占基本支出的13.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7512738.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

军休干部服务管理能力提升专项经费2429428.20元，主要用于开展2024年军休干部荣誉疗养、军休干部口述历史项目编撰及视频录制、军休干部活动中心提质改造4楼修缮。

国有资产有偿使用收入专项经费396903.00元，主要用于值班室修缮、一二一大街物业服务以及日常维修维护支出。

军休干部活动中心设备采购经费901847.00元，主要用于军休干部活动中心多媒体教室设备购置以及活动中心电梯采购。

军队离退休干部活动中心提质改造经费3706092.61元，主要用于解决军休干部活动中心历史遗留问题。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省军队离退休人员服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出18663562.34元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加7840390.44元，增长72.44%，完成年初预算的110.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。

3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出18663562.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的110.63%。主要用于机构正常运转支出和为完成特定事业发展目标的业务工作的经费支出，以及由省军休中心供养的军队退休干部的退休经费、随军无固定工资收入的家属、遗属的生活补助费等；造成预决算差异的主要原因是在2024年申请第二批退役安置补助经费用于发放单位不足部分工资和公用经费，未在年初预算中体现。

9. 卫生健康（类）无支出，年初无此项预算。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）无支出，年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87600.00元，决算为80702.26元，完成年初预算的92.13%；支出决算较上年减少1026.82元，下降1.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84600.00元，决算为78698.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.52%，完成年初预算的93.02%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2004.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.48%，完成年初预算的66.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1227.82元，下降1.54%；公务接待费支出决算较上年增加201.00元，增长11.15%；具体是国内接待费支出决算2004.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加201.00元，增长11.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87600.00元，支出决算为80702.26元，完成年初预算的92.13%，支出决算较上年减少1026.82元，下降1.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84600.00元，决算为78698.26元，完成年初预算的93.02%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2004.00元，完成年初预算的66.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1227.82元，下降1.54%；公务接待费支出决算增加201.00元，增长11.15%，具体是国内接待费支出决算2004.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加201元，增长11.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位5辆公务用车日常业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军休工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省军队离退休人员服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是省军休中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省军队离退休人员服务中心资产总额48147647.17元，其中，流动资产635482.90元，固定资产46478240.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1725.00元（净值），其他资产1032198.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93725.10元，其中固定资产增加66985.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值254900.00元；报废报损资产1项，账面原值254900.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋4080.19平方米，账面原值36943642.54元，实现资产使用收入1062727.56元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7424838.74元，其中：政府采购货物支出837972.00元；政府采购工程支出5462427.24元；政府采购服务支出1124439.50元。授予中小企业合同金额7394838.74元，其中：授予小微企业合同金额2469962.10元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：系用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省军休服务管理事业发展相关工作的各项业务开支。

省军休中心2024年度决算公开附表

省军休中心2024年决算绩效自评报告

省军休中心2024年度国有资产使用情况表