云南省荣军优抚医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
云南省荣军优抚医院是云南省退役军人事务厅直属的全额财政拨款优抚事业单位。主要职能为：
（1）负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作。
（2）负责分散供养残疾军人和优抚对象临时治疗和康复工作。
（3）为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务部、医务部、优抚对象保障部、护理部、康复医学部、老年病医学部、综合门诊部、后勤运行部、离退休人员办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省退役军人事务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休1人，退休79人）。年末遗属5人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年，通过全体干部职工的共同努力。完成了残疾退役军人的医疗、康复及生活保障服务。并取得以下成效：
（一）聚焦政治统领，在凝心铸魂上久久为功
坚守优抚医院优抚属性和公立医院公益性，政治建院贯穿各项工作。连续三年参加省直机关“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，原创作品《星火》荣获二等奖。开展观看爱国电影、悬挂国旗、社区义诊、“共庆华诞 起航未来”文艺汇演等系列活动，庆祝中华人民共和国成立75周年。开展“惠民生 保健康”义诊活动4次，服务240人次。
（二）聚焦主责主业，在服务优抚对象上用心用力
认真践行退役军人工作“五个好”，精细化做好集中供养的残疾退役军人的日常服务、重点诊治、外出住院、检查、体检、康复389余人次，组织部分残疾退役军人到麻栗坡县烈士陵园开展“缅怀先烈 致敬英雄”主题活动，为省内的重点优抚对象短期疗养体检、保健宣传及建档160人次，发放药品1.6万元。高质量完成省内巡回医疗，服务曲靖、大理等地优抚对象1191人次，发放药品22万余元。协助优抚处进行了400余人的评调残相关工作，维护评调残对象合法权益。
（三）聚焦发展建设，在提升硬件设施上想方设法
我院提质改造项目历经反复论证、属地备案、安全检测、地质勘察等前期工作均已基本完成，项目管理、造价财务咨询、规划初设、监理等采购井然有序展开。院内水电分户改造工程已如期完成。中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金执行完毕，采购的综合类22项、康复类51项及CT等医疗设备投入使用，完成新购置设备医保备案25项。
（四）聚焦攻坚克难，在开放办院上精准发力
主动邀请专家评估论证本院改革发展思路、医疗业务发展现状、学科建设重点方向，强化院院合作，与四川省第一退役军人医院、昆明三一一医院签订合作协议，建立联动机制。紧抓内部人员能力提升，开展业务知识培训15次，组织参加继续教育活动9次，组织33人次分别前往四川、浙江、上海等地学习取经，派出12人次到省内知名三甲医院进修学习。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省荣军优抚医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省荣军优抚医院2024年度收入合计45,991,426.56元。其中：财政拨款收入44,609,228.83元，占总收入的96.99%；事业收入1,382,197.73元（含教育收费0.00元），占总收入的3.01%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加6,534,112.09元，增长16.56%。其中：财政拨款收入增加6,650,170.60元，增长17.52%；事业收入增加121,685.49元，增长9.65%；其他收入减少237,744.00元，下降100.00%。主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入增加。（1）2024年薪级工资正常调整，故基本收入较上年增加;（2）我单位2024年长期性优抚保障专项经费中较上年增加了院内水电分户及环境改造等项目经费，规范我单位水电管理及使用，进一步改善医院就医环境，追加了云南省荣军优抚医院提质改造建设项目经费，改善我单位设施条件，更好满足残疾退役军人供养需求，故一般公共预算项目收入较上年增加。2.事业收入增加，主要是我院2024年医疗业务较上年增加。3.其他收入减少，主要是盘龙区、云龙县退役军人事务局自2024年起不再拨付我院集中供养的敖翔、王志宏两名残疾退役军人抚恤金、生活补助、护理费等费用。
二、 支出决算情况说明
云南省荣军优抚医院2024年度支出合计46,001,045.79元。其中：基本支出18,827,719.88元，占总支出的40.93％；项目支出27,173,325.91元，占总支出的59.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加6,233,977.79元，增长15.68%。其中：基本支出增加187,766.66元，增长1.01%；项目支出增加6,046,211.13元，增长28.62%。主要原因是：1.基本支出增加187,766.66元，主要是我单位2024年薪级工资正常调整，故基本支出较上年增加。2.项目支出增加6,046,211.13元，主要是我单位2024年长期性优抚保障专项经费项目中增加了医院水电分户及环境改造等项目经费，规范我单位水电管理及使用，进一步改善医院就医环境，追加了云南省荣军优抚医院提质改造建设项目经费，改善我单位设施条件，更好满足残疾退役军人供养需求，故项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省荣军优抚医院机构正常运转的日常支出18,827,719.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,611,880.81元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,215,839.07元，占基本支出的6.46％。人员经费人均167,732.20元/年，公用经费人均11,579.42元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省荣军优抚医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,173,325.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 长期性优抚保障专项经费项目经费18,328,156.93元，主要用于（1）集中供养的残疾退役军人各项保障及全省分散优抚对象巡诊体检经费进一步提升服务质量，为集中供养的残疾退役军人提供功能较为完备、设施设备较为齐全、休养生活较为独立的康养区，创造较好的休养环境；做好优抚对象短期疗养体检，让优抚对象在做健康体检的同时获得高质量的服务体验。（2）优抚医院医疗机构等级创建及运行项目实施完善了我院病房病床基础设备；维护好医院信息化、医保设施设备，保障医院医疗业务正常运行。（3）医院水电分户及环境改造项目实施规范我院水电管理及使用，通过就诊区的环境改造进一步改善医院就医环境。（4）优抚医疗业务能力提升保障经费保障临床科室医疗正常运转，保障了医务人员学习时长和学习效果，提升医院整体医疗业务水平。
2. 中央优抚对象医疗保障项目经费871,659.11元，主要用于集中供养残疾退役军人医疗补助经费。
3. 云南省荣军优抚医院提质改造建设项目经费5,055,957.19元，主要用于院内集中供养残疾退役军人宿舍及其附属设施的修缮。
4. 其他人员支出项目经费694,900.00元，主要用于集中供养残疾退役军人护理员工资。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省荣军优抚医院2024年度一般公共预算财政拨款支出36,812,688.83元,占本年支出合计的80.03%。与上年相比增加7,554,290.60元，增长25.82%,完成年初预算的110.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。
3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出19,041,115.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.73%,完成年初预算的97.78%。主要用于看望慰问单位离退休人员47,700.00元、单位基本养老保险缴费支出1,776,112.96元、发放残疾退役军人抚恤金3,325,219.61元、残疾退役军人住院慰问生活补助978811.06元、事业人员支出工资11,627,354.16元、公车购置及运维费90,040.48元、工会经费230,802.12元、单位日常运行维护经费847,296.47元、缴纳单位工伤失业保险117,778.82元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据云退役人〔2023〕32号、云退役人〔2024〕28号、云退役人〔2024〕17号、云退役人〔2024〕5号等文件退休、离职5名在编人员，故导致社会保障和就业支出未达年初预算。
9. 卫生健康（类）支出16,573,642.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.02%,完成年初预算的132.84%。主要用于优抚医院医疗机构等级创建及运行2,217,273.09元、残疾军人各种保障及分散优抚对象巡诊体检费275,034.81元、优抚对象疗养巡回医疗保障经费235,041.10元、医院水电分户及环境改造5,042,664.17元、残疾退役军人护理费694,900.00元、荣军优抚医院提质改造建设5,055,957.19元、缴纳职工基本医疗及大病保险1,266,975.40元、缴纳公务员医疗补助782,650.75元、支付退役军人门诊费1,003,146.28元；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增荣军优抚医院提质改造建设，故导致卫生健康支出超过年初预算。
10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出1,197,930.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的94.36%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据云退役人〔2023〕32号、云退役人〔2024〕28号、云退役人〔2024〕17号、云退役人〔2024〕5号等文件退休离职5名在编人员，故导致缴纳职工住房公积金支出未达年初预算。
20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,700.00元，决算为90,040.48元，完成年初预算的60.55%；支出决算较上年减少49,659.52元，下降35.55%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为139,700.00元，决算为90,040.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.45%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,659.52元，下降35.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,700.00元，支出决算为90,040.48元，完成年初预算的60.55%，支出决算较上年减少49,659.52元，下降35.55%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为139,700.00元，决算为90,040.48元，完成年初预算的64.45%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49,659.52元，下降35.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于调研、视察、参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省荣军优抚医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，故无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南省荣军优抚医院资产总额117,380,223.77元，其中，流动资产2,456,006.40元，固定资产109,784,548.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,055,957.19元，无形资产1,658.30（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,417,039.65元，其中固定资产增加88,426,156.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,760.38平方米，账面原值1,771,223.56元，实现资产使用收入394,058.45元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额13,911,100.95元，其中：政府采购货物支出7,769,130.00元；政府采购工程支出4,467,730.47元；政府采购服务支出1,674,240.48元。授予中小企业合同金额239,570.48元，其中：授予小微企业合同金额239,570.48元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
决算公开附表
滇公网安备
53011102000686号
