云南省退役军人事务厅关于2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计整改情况的通告
2025年2月12日至4月15日，省审计厅派出审计组对省退役军人事务厅进行审计，出具《云南省退役军人事务厅2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况审计》（云审报〔2025〕11号）。根据有关规定，现将整改情况面向社会公开。
一、 关于“厅本级及3家下属单位超预算支出660565.57元”问题。
已完成整改。组织了2026年预算编制培训，强化预算执行约束，加强预算调剂管理，规范预算调剂办理程序。
二、 关于“厅本级及下属单位结余资金619126.06元未及时上缴省财政”问题。
已完成整改。已将结余资金上缴省财政。
三、 关于“培训中心未按合同约定进行验收，提前支付退役军人专场招聘会服务合同尾款104700元”问题。
已完成整改。组织开展了内控制度培训，加强合同验收和付款管理。
四、 关于“厅本级采购物业管理服务的项目计划未报财政部门和省机关事务局审核，涉及金额770000元”问题。
已完成整改。编制厅本级2026年度购买后勤服务事项清单及经费测算表时，已按要求报省机关事务管理局审核。
五、 关于“监督检查不到位，7个州（市）重复发放自主就业退役士兵一次性经济补助金211500元”问题。
持续推进中。已将涉及重复发放的一次性经济补助金全额追回，并退缴至同级财政。正在完善数据管理和补助金审核操作规程。
六、 关于“厅本级2024年度决算报表数据不准确”问题。
已完成整改。对会议、因公出国（境）费用进行了账务调整并对决算报表进行了修订。
七、 关于“厅本级预算绩效管理进展缓慢、重点偏离，评价结果不能有效运用”问题。
持续推进中。在厅重大政策、重点项目的范围内，选择2个项目开展绩效评价并出具绩效评价报告，评价结果运用于2026年部门预算编制工作中。
八、 关于“厅本级未按规定时限办理云南省退役军人一体化服务平台建设项目终验，其中4个子项目未及时办理资产交付手续及竣工财务决算”问题。
持续推进中。正在开展档案验收、结算准备等工作。
九、 关于“厅本级及服务中心未按规定办理房屋、土地权属登记及变更登记，涉及面积共5171.60平方米、资产原值9581313.75元”问题。
持续推进中。对军转周转房和服务中心培训楼历史资料进行了梳理，前往相关部门查询收集相关资料，依法依规办理变更登记。
十、 关于“省军休中心和培训中心资产账实不符，涉及3592.30平方米土地使用权未入无形资产账，282.35平方米房屋未入固定资产账”问题。
已完成整改。已按要求办理不动产权证书，并替换原有房产证计入固定资产账。土地使用权、房屋分别按名义价值计入无形资产和固定资产账，实现账实相符。
十一、 关于“厅本级购置的2部电梯648000元未按规定及时转入固定资产核算”问题。
已完成整改。已完成固定资产登记、确认，确保账实一致。
十二、 关于“培训中心学员楼部分房屋长期闲置，涉及资产原值4189941.06元、面积2350.3287平方米”问题。
已完成整改。已将省退役军人培训中心学员楼第4层出租，空余房屋由省退役军人培训中心统筹使用。
十三、 关于“省荣军医院未确认对外投资形成的股权，少反映长期股权投资24993500元”问题。
持续推进中。正多方咨询了解，确保对该历史遗留问题的妥当处理。
十四、 关于“省荣军医院长期拖欠养老公寓项目工程款3217810.34元”问题。
持续推进中。已召开联席会议，研究省老年公寓建设项目工程款拖欠事宜，形成初步整改措施。
十五、 关于“省荣军医院2名职工未经审批同意经商办企业，创办与从事专业不相关的企业并兼职”问题。
已完成整改。2名职工已退出创办企业。经排查，省荣军医院已不存在干部职工违规经商办企业的情况。
特此通告。
2025年11月21日
滇公网安备
53011102000686号
