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云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属省级财政拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治和权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科、就业创业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 狠抓党建和业务融合，将党建和业务工作同部署、同推进，以综合服务大厅为抓手，设置党员先锋岗、青年先锋岗，进一步提升服务保障质效，确保全省退役军人事务信访工作总体稳定。

2. 进一步夯实退役军人服务保障体系建设，加强系统内干部职工教育培训，提升各级服务中心（站）服务能力水平。

3. 进一步提升各级服务中心（站）服务质效，扎实做好退役军人来访接待工作，切实维护退役军人合法权益。

4. 多举措提升帮扶援助工作质效，举办优抚对象疗养，充分利用各类项目资源开展帮扶援助工作，做实四尊崇、五关爱、六必访，切实为退役军人解决困难问题。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,135,330.14元，其中：一般公共预算12,135,330.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,266,625.81元，较上年增长22.97%，主要原因分析：一是2026年人员增加，基本支出增加；二是2026年新增云南省退役军人专场招聘会；新增自主就业退役士兵省级职业技能培训示范班；增加2期全省重点优抚对象疗养；新增制作各级退役军人服务中心（站）工作人员应知应会手册印刷费用；增加麻园办公区国有资产化遗办理产权证相关费用，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,135,330.14元，其中:本年收入12,067,750.14元，上年结转收入67,580.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,067,750.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,266,625.81元，较上年增长22.97%，主要原因分析：一是2026年人员增加，基本支出增加；二是2026年新增云南省退役军人专场招聘会；新增自主就业退役士兵省级职业技能培训示范班；增加2期全省重点优抚对象疗养；新增制作各级退役军人服务中心（站）工作人员应知应会手册印刷费用；增加麻园办公区国有资产化遗办理产权证相关费用，项目支出增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,135,330.14元。财政拨款安排支出12,135,330.14元，其中：基本支出6,357,750.14元，与上年对比增加888,939.07元，较上年增长16.25%，主要原因分析：较上年新增4人，基本支出增加；项目支出5,777,580.00元，与上年对比增加1,377,686.74元，较上年增长31.31%，主要原因分析：2026年新增云南省退役军人专场招聘会；新增自主就业退役士兵省级职业技能培训示范班；增加2期全省重点优抚对象疗养；新增制作各级退役军人服务中心（站）工作人员应知应会手册印刷费用；增加麻园办公区国有资产化遗办理产权证相关费用，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,420.00元，主要用于单位离退休人员的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出586,945.13元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育450,000.00元，主要用于开展自主就业退役士兵省级职业技能培训示范班。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属1,165,000.00元，主要用于开展2026年度全省重点优抚对象疗养工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行4,530,662.83元，主要用于保障单位机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出4,162,580.00元，主要用于开展全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训、兵支书培训、信访业务能力暨退役军人事务员培训、退役军人志愿者服务队业务骨干培训、退役军人事务系统法律法规知识大练兵比武竞赛和退役军人专场招聘会；保障综合服务大厅运维相关费用；保障麻园办公区日常运营、维修费用和开展国有资产化遗办理所需相关费用；制作发放各级退役军人服务中心工作人员应知应会手册。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,258.80元，主要用于单位在职人员的工伤保险和失业保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗485,070.71元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴纳和离休人员医疗费补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助270,153.77元，主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗费缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,255.50元，主要用于单位在职人员的大病医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金406,983.40元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 无

（二）按既定政策标准测算补助事项 无

（三）经济社会事业发展事项 无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10.00个，采购预算总额2,809,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,809,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,050.00元，较上年减少3,000.00元，下降6.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年公务接待费预算为5,550.00元，较上年减少3,000.00元，下降35.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：2026年厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年公务用车购置及运行维护费为37,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费37,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省退役军人服务中心管理专项经费

1. 总体目标：

一是加强拥军优抚工作服务体系建设，落实相关优抚政策，传达党和政府对优抚对象的关心关爱。2026年组织4期320名优抚对象参加疗养，确保参加疗养的优抚对象对疗养工作满意度达到90%；二是2026年组织全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训班1期100人，培训覆盖率等于100%，进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》等退役军人服务保障领域政策和业务知识培训学习，深化习近平强军思想，不断提高利用创新理论推动退役军人事业发展的能力；三是依法依规接待退役军人，以切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定为目标，建立集政策宣讲、来访接待、心理咨询、法律援助于一体的权益维护工作机制，认真贯彻落实《退役军人保障法》、《信访工作条例》等法律法规，加强宣传引导，主动回应关切，依法依规做好信访工作，妥善解决退役军人诉求，倾情倾力为退役军人纾困解难；四是2026年组织开展1期100人退役军人志愿者服务队业务骨干培训，通过系统学习党的创新理论、应急救护、心理援助、社区治理等课程，全面提升政策解读、组织动员、项目策划与风险处置能力，搭建资源共享平台，推动骨干在乡村振兴、应急救援、关爱帮扶等领域发挥引领作用，兴成“培训一人、带动一队、辐射一片”的乘数效应，为推进新时代退役军人志愿服务体系化、专业化、品牌化发展提供坚实人才支撑；五是2026年举办退役军人事务系统法律法规知识大练兵比武竞赛1期。通过广泛开展技能竞赛，以赛促学、以赛促练、以赛促干，着力提升政策学用能力、思政引领能力、服务保障能力、矛盾化解能力、群众工作能力，锻造政治坚定、业务精湛、作风过硬的专业化高素质服务队伍，夯实基层基础，为退役军人服务保障工作高质量发展提供有力支撑；六是2026年组织100人参加全省兵支书培训班全面提升“兵支书”队伍综合能力素质，着力培养打造精兵强将的“兵支书”队伍，激励广大“兵支书”建功立业、永葆军人本色；七是2026年组织开展退役军人专场招聘会，旨在大力扶持退役军人和现役军人家属实现就业创业，使广大退役军人安居乐业，维护社会和谐稳定。

2. 绩效目标：

设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标30个，数量指标：退役军人专场招聘会场次（场次>=2次）、退役军人专场招聘会参与人次（人次>=20000人次）、参加退役军人事务系统法律法规知识大练兵比武竞赛人数（人数=100人）、信访业务能力暨退役军人事务员培训人数（人数>=100人）、志愿者服务队业务骨干培训人数（人数>=100人）、兵支书培训班培训人数（人数>=100人）、全省重点优抚对象疗养人数（人数=320人）、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训人数（人数>=100人）、综合服务大厅监督检查次数（次数>=4次）、整改修缮项目数量（数量>=1个）、房屋安全性鉴定数量（数量>=6处）、化遗办理产权证数量（数量>=3本）、服务商铺数量（数量>=16户）、自主就业退役士兵省级职业技能培训人数（人数>=75人）；质量指标：综合服务大厅卫生保洁合格率（合格率>=90%）、信访业务能力暨退役军人事务员培训合格率（合格率>=90%）、志愿者服务队业务骨干培训合格率（合格率>=90%）、兵支书培训合格率（合格率>=90%）、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训合格率（合格率>=90%）、修缮验收合格率（合格率=100%）；时效指标：优抚对象疗养接待任务完成时间不超过9月底、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训完成时间不超过12月底、退役军人事务系统法律法规知识大练兵比武竞赛完成时间不超过12月底；社会效益指标：帮助实现就业人数（人数>=2000人）、来访人员办事流程及天数不超过1天；安全事故发生次数等于0次；全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训覆盖率（覆盖率=100%）、退役军人事务系统法律法规知识大练兵比武竞赛覆盖率（覆盖率=100%）；服务对象满意度指标：服务对象满意度（>=90%）；优抚对象满意度（>=90%）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 基本支出：是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2026年委托业务费安排3,080,000.00元，与上年对比，增加1,280,700.00元，较上年增长71.18%，主要原因分析：2026年增加2期全省重点优抚对象疗养；新增组织云南省2026年退役军人专场招聘会；增加开展化解麻园办公区不动产历史遗留问题相关工作的费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）资产总额2,780,214.13元，其中，流动资产193,403.28元，固定资产2,552,706.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产34104.23元。与上年相比，本年资产总额减少470873.23元，其中固定资产减少308,297.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,551,727.40元，其中出租资产6,109.54平方米，资产出租收入1,551,727.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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