附件1

云南省军队离退休人员服务中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省军队离退休人员服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省军队离退休人员服务中心2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南省军队离退休人员服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2008年9月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位，主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置情况

云南省军队离退休人员服务中心共设置7个内设机构，包括：综合科、财务科、管理科、保障科、宣传科、休养科、党务人事科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 党建引领强根基，凝心铸魂促发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，将党的领导贯穿工作全过程。一是深化理论武装，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，截至目前三个党组织共召开支委会议38次、党员大会9次、党小组会12次、党课10次，开展集中理论学习34次、第一议题学习90次，组织交流研讨12次，累计人数192人次；组织开展全民国家安全教育日、保密宣传教育月等学法专题活动，完成2025年普法教育任务。二是深入开展中央八项规定精神学习教育，专题学习35次，交流研讨88人次；开展严查违规吃喝、违规饮酒等问题专项整治，领导班子查摆出的14个问题全部整改到位，完善制度2项；开展警示教育日活动5次，通报违纪违法典型案例21次，组织2次实地警示教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。三是强化组织功能，完成支部委员会委员选举工作，接收1名中共预备党员，走访慰问困难党员，切实解决退休党员同志实际问题；发扬“见红旗就扛，见第一就争”精神，1名党员入选“全国敬老爱老助老模范人物”，1名党员受表扬为2025年全省工作表现优秀的离退休干部党组织党建联络员，选派人员参加省直机关“红土地之歌”演讲比赛获得二等奖、厅机关“青春心向党 建功新时代”演讲比赛获得一等奖，单位报送的《铁血忠诚之天下乡亲》获得省直机关“党的创新理论我来讲”面对面宣讲一等奖。

2. 用心保障暖军心，贴心服务护晚霞。聚焦军休人员“两个待遇”落实，持续优化服务供给，构建全方位保障体系。一是待遇保障严格落实，全年累计审批享受护理费、生活补助、门诊补助、医疗补助、一次性特别抚恤金90人；完成9000多名服务对象年度登记认证，比对数据近2万人次，审核修改关键信息1160条，进一步避免虚报冒领；做好25名移交政府安置的军队离退休干部逝世后有关事宜工作，开展军休干部八一慰问，上门看望罹患重病、家庭困难的军休干部并发放慰问金，传递党和政府的关心关爱。二是政策保障不断完善，协助草拟完善《云南省军队离退休干部服务管理实施细则》《关于进一步规范移交政府安置的军队离退休干部逝世后有关事宜的通知》等政策文件、《云南省全面小康志》军休服务管理篇章编纂；拟定《云南省军队离退休干部活动中心服务管理规定》，完善内部管理制度体系；组织全省120名军休工作者综合能力培训，进一步提高军休工作人员业务能力水平。三是居家养护不断优化，推动全省军休机构持续深入贯彻落实军休服务管理现场推进会会议精神，积极探索“互联网+军休服务”新模式，通过系统搭建智慧养老服务平台、整合优质服务与养老资源、深化医养结合服务机制、推进居家适老化改造等举措，在军休居家服务领域取得多维度新进展，切实增强军休干部居家生活的获得感与安全感。

3. 云岭军休搭平台，余热赋能展风采。以“云岭军休”品牌为核心，丰富内涵、拓宽渠道，提升军休工作辨识度和影响力。一是圆满举办第四届云南省退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影活动，共征集到各类作品672件，最终评选出162件获奖等次作品和6家优秀组织单位，退役军人和军休干部以笔墨寄情、以镜头言志、以诗词咏怀，展现了昂扬的精神风貌，活动得到了一致好评。二是成功承办“云岭军休”2025年军休干部文体比赛活动，精心设置了飞镖、象棋、健步走等契合军休干部身体特点的竞赛项目，竞技性与趣味性兼顾，吸引了来自全省19支参赛队伍129名军休干部参加，为全省军休干部搭建了交流互动、展现风采的活力平台。三是有序组织军休功臣荣誉疗养，4月组织15名军休功臣代表赴河南洛阳参加全国军休功臣荣誉疗养，5月组织216名军休干部分3批次在腾冲开展全省军休功臣荣誉疗养。四是以“云岭军休思政课”为载体，邀请军休英雄、专家学者开展23期专题宣讲，既通过特色课程丰富军休干部精神生活，更让军休英雄以亲身经历传承红色基因、发挥余热，直接带动2.42万余人次受教育，充分彰显军休群体的精神价值与榜样力量。五是搭建“云岭军休”志愿服务平台，立足军休干部“离岗不离党、退休不褪色”的精神底色，鼓励军休干部积极参与社会公益、思想教育等基层治理，吸纳涵盖18类专业特长的528名军休人才，建立健全全省军休人才库，推动军休力量深度融入基层治理与社会发展，让“老兵新作为”的价值光芒在服务群众、奉献社会中持续闪耀。

4. 创新宣传扩阵地，军休故事广流传。聚焦“传承红色基因、讲好军休故事、弘扬优良传统”核心目标，多渠道协同发力，切实提升军休工作影响力与感染力。一是丰富宣传内容，聚焦典型选树，深入挖掘军休干部先进事迹，进一步推进“口述历史”项目，高质量完成第一批军休干部口述历史推送，生动还原军休干部的峥嵘岁月；完成《人民不会忘记——云南省军队离退休干部口述历史》第一册样品书文稿复核及第二批30部军休干部口述历史视频复审工作；“口述历史”相关文章和视频全网累计阅读量1150万余人次。二是建实宣传阵地，以厅官网、微信公众号为核心，及时推送军休干部日常活动动态、服务保障举措、文化建设成果等内容，通过图文、短视频等形式，打造贴近军休干部、服务群众的“线上窗口”，增强宣传时效性与亲和力，部官微、厅官微及其他主流媒体共报送90余篇宣传信息，其中厅官微刊载68篇。三是拓展宣传路径，积极对接部信息宣传中心、《中国退役军人》《中国双拥》《中国老年》杂志以及中国国防报、中国军号等国家级权威平台，同时联动云南电视台、云南网、云南日报、春城晚报等地方主流媒体，形成“国家级+省级+地方”三级媒体矩阵，进一步提升军休工作的社会关注度与影响力。四是壮大宣传阵容，积极发挥云岭军休艺术团作用，引导三个云岭军休艺术团开展各类演出49场，现场受众21.5万人次，线上观众150余万人次，其中云岭军休艺术二团在“放歌彩云之南，银龄颂华章”活动中，荣获云南老年合唱协会茶花金奖，一团、二团2个节目均成功入选退役军人事务部“2025年八一战友云歌会”，并通过部视频号播出。

5. 三位一体筑体系，协同联动提质效。围绕军休党校、军休老年大学、活动中心“三位一体”建设目标，边谋划、边建设、边完善，逐步构建功能完备、服务优质的军休服务阵地体系。一是军休党校建设有序推进，积极对接省级机关党校等部门，同意省军休中心加入云南省直机关党员干部教育培训联盟，成为首批联盟会员之一；明确党校定位，以强化军休干部党的理论教育和党性教育为核心，后续将进一步加强软硬件建设、师资队伍建设，开设精品课程，发挥政治教育主阵地作用。二是军休老年大学建设成效初显，拟申请设立云南老年大学（军休）分校，邀请云南省老年大学业务骨干实地帮带，学习借鉴课程体系、教学模式、服务保障等方面经验；在总结云南省老年大学、昆明市和五华区军休老年大学办学经验基础上，积极探索推进基础课堂与精品课堂建设，7月正式启动教学，开设游泳、合唱等7门课程，运动性与文艺性兼顾，吸引了来自昆明主城区和部分州市300余名军休干部积极报名，累计服务保障3000余人次。三是活动中心功能持续优化，不断推进提质改造、设施升级和场所建设，进一步满足军休干部政治学习、运动健身、休闲娱乐等多样化需求；目前，已接待开展教学与自由活动的军休干部及现役、退役军人等近万人次。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,822,033.74元，其中：一般公共预算6,632,033.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入190,000.00元。

与上年对比减少1,683,883.82元，下降19.80%，主要原因分析：2026年省军休中心项目经费较上年减少较多，2025年项目经费总预算为4,300,000.00元，到2026年下降至2,650,000.00元，下降38.37%，主要是2026年我单位军休功臣荣誉疗养人数较上年减少140人，军休干部活动中心提质改造项目经费也较上年减少；2026年结转中央退役安置补助经费较上年减少，2025年结转上年经费为1,400,000.00元，2026年结转经费为850,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,632,033.74元，其中：本年收入5,782,033.74元，上年结转收入850,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,782,033.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,632,461.30元，下降19.75%，主要原因分析：2026年省军休中心财政拨款收入中项目经费较上年减少较多，2025年项目经费总预算为4,300,000.00元，到2026年下降至2,650,000.00元，下降38.37%，主要是2026年我单位军休功臣荣誉疗养人数较上年减少140人，军休干部活动中心提质改造项目经费也较上年减少；2026年结转中央退役安置补助经费较上年减少，2025年结转上年经费为1,400,000.00元，2026年结转经费为850,000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,822,033.74元。财政拨款安排支出6,632,033.74元，其中：基本支出3,982,033.74元，与上年对比增加17,538.70元，增长4.42%，主要原因分析：2026年我单位日常公用经费预算较上年增加；项目支出2,650,000.00元，与上年对比减少1,650,000.00元，下降38.37%，主要原因分析：2026年我单位军休功臣荣誉疗养人数较上年减少140人，军休干部活动中心提质改造项目经费也较上年减少；2026年结转中央退役安置补助经费较上年减少，2025年结转上年经费为1,400,000.00元，2026年结转经费为850,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置26,033.74元，主要用于发放我单位服务管理的4名军休干部和2名无军籍职工的社保费。

社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构6,606,000.00元，主要用于发放单位在职职工工资、退休职工退休金，支付军休干部活动提质改造、开展云南省老年大学军休分校教学活动、军休干部荣誉疗养活动等支出。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

省军休中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

省军休中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

省军休中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额600,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算600,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,600.00元，较上年增加31,000.00元，增长35.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省军队离退休人员服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：省军休中心2026年无出国出（境）活动计划，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省军队离退休人员服务中心部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：预计省军休中心2026年公务接待情况与2025年相似，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省军队离退休人员服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为115,600.00元，较上年增加31,000.00元，增长36.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费115,600.00元，较上年增加31,000.00元，增长36.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我单位在2024年12月接收无偿划转公务用车1辆，型号为17座柯斯达客车，排量4.0升，燃油费、保险、车船税增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

军休干部服务管理能力提升专项经费总体目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，认真落实裴金佳部长调研云南指示以及退役军人事务部支持云南加强军休服务管理机构建设工作要求。2026年通过实施活动军休干部活动中心提质改造二楼修缮、组织“云岭军休”2026年军休功臣荣誉疗养、开展2026年军队离退休干部口述历史音视频录制和材料编撰项目、军休中心办公区及军休干部活动中心运行维护管理及办好云南省老年大学军休分校等项目，提升军休服务管理硬件保障与文化软实力，切实增强军休干部的荣誉感、获得感和幸福感，实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的服务目标。

军休干部服务管理能力提升专项经费绩效目标：设置一级指标4个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标；二级指标6个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务满意度指标、经济成本指标；三级指标14个，数量指标：教学成果展示（场次>=2次）、设备检查检修次数（次数>=4次）、活动中心提质改造面积（面积=700平方米）、采访军队离退休干部数量（人数=30人）、军休干部口述历史成果个数（个数=120）、参加疗养人员人数（人数>=110人）；质量指标：安全保障率（安全保障率=100%）、项目验收合格率（合格率>=95%）；时效指标：完成疗养活动（完成时间<=2026年12月31日）、提质改造完成时间（完成时间<=2026年12月31日）；社会效益指标：教学能力提升度（提升度>=90%）；服务对象满意度指标：军休干部视频文稿满意度（满意度>=95%）、服务对象满意度（满意度>=90%）；经济成本指标：军休干部活动中心二楼修缮成本（成本<=420000.00元）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7. 基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：省军休中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费安排支出情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2026年委托业务费安排1,694,400.00元，与上年对比增加304,400.00元，增长21.90%，主要原因分析：2026年通过中央退役安置补助经费新增安排了军休干部“金秋映戎晖·重阳贺福寿”敬老爱老活动项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省军队离退休人员服务中心部门资产总额49,305,852.64元，其中，流动资产242,863.70元，固定资产48,029,111.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,035.00元，其他资产1,032,842.09元。与上年相比，本年资产总额增加1,196,725.88元，其中固定资产增加1,550,871.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值450,271.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,068,937.83元，其中出租资产4,080.19平方米，资产出租收入1,068,937.83元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省军队离退休人员服务中心2026年预算公开目录附表