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云南省荣军优抚医院2026年预算公开目录

第一部分 云南省荣军优抚医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省荣军优抚医院2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南省荣军优抚医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作。

2. 负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作。

3. 为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务部、医务部、优抚对象保障部、护理部、康复医学部、老年病医学部、综合门诊部、后勤运行部、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为集中供养的一至四级残疾退役军人提供康复治疗、医疗保障及生活服务保障等服务工作。开展巡回医疗，并为分散的优抚对象做好短期疗养体检工作，有效提升优抚对象的医疗保障水平和生活质量，传递党和国家的关心关爱。做好优抚医院业务能力提升、公共医疗卫生及综合保障、医院感染控制及安全辅助工作。做好智慧化医院建设及提质改造三期建设工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休1人，退休80人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,503,141.10元，其中：一般公共预算24,917,168.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,585,973.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少21,326,117.84元，下降44.59%，主要原因分析：一是2025年存在医院提质改造一、二期项目结转资金并于当年使用完毕，主要用于院内硬件设施及就医环境改造。二是2025年存在中央优抚对象医疗保障结转资金并于当年使用完毕，主要用于保障在院集中供养残疾退役军人医疗费用开支。三是根据提质改造三期项目的工期安排，计划于2026年下半年完成门诊及住院楼附属设施的提质改造工程，因在未完工期间难以充分开展医疗业务，故适当减少2026年医疗收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,917,168.10元，其中：本年收入22,575,095.04元，上年结转收入2,342,073.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,575,095.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少14,328,550.84元，下降36.51%，主要原因分析：一是2025年存在医院提质改造一、二期项目结转资金并于当年使用完毕，主要用于院内硬件设施及就医环境改造。二是2025年存在中央优抚对象医疗保障结转资金并于当年使用完毕，主要用于保障在院集中供养残疾退役军人医疗费用开支。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,503,141.10元。财政拨款安排支出24,917,168.10元，其中：基本支出18,150,195.04元，与上年对比增加671,759.80元，增长3.84%，主要原因分析：职工薪级工资正常调整及基本工资调标；项目支出6,766,973.06元，与上年对比减少15,000,310.64元，下降68.91%，主要原因分析：一是2025年存在医院提质改造一、二期项目结转资金并于当年使用完毕，主要用于院内硬件设施及就医环境改造。二是2025年存在中央优抚对象医疗保障结转资金并于当年使用完毕，主要用于保障在院集中供养残疾退役军人医疗费用开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,720.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,703,856.84元，主要用于我院在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-光荣院345,233.52元，主要用于我院门诊及住院楼附属设施提质改造建设。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出13,855,518.99元，主要用于我院在职职工基本工资、津贴、绩效工资的发放，集中供养的残疾退役军人各种生活补贴的发放及保障我院基本运转。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出82,740.09元，主要用于我院在职人员的工伤保险和失业保险的缴纳。

卫生健康支出-公立医院-优抚医院5,456,546.00元，主要用于我院集中供养残疾退役军人的精神文化辅导及活动开展；开展巡回医疗为优抚对象免费送医送药，并做好来昆疗养优抚对象的体检工作；公共卫生医疗及综合保障经费开支；优抚医院业务能力提升保障经费开支；医院感染控制及集中供养场所安全辅助经费开支；保障护理人员工资及智慧化医院建设项目经费等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,183,140.53元，主要用于我院职工基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助714,841.28元，主要用于我院职工公务员医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,024.50元，主要用于我院职工大病保险缴纳。

卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助187,301.54元，主要用于2025年新进入我院集中供养的残疾退役军人医保补缴及残疾退役军人医疗费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,272,244.81元，主要用于我院在职人员住房公积金缴费支出。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额939,260.00元，其中：政府采购货物预算16,260.00元、政府采购服务预算923,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省荣军优抚医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,700.00元，较上年减少3,500.00元，下降2.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省荣军优抚医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省荣军优抚医院部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少3,500.00元，下降41.18%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

增减变化原因：为落实过紧日子要求，压减公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省荣军优抚医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为139,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费139,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2026年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我院重点预算项目为：长期性优抚保障专项经费。

（一）总体目标

目标一：集中供养残疾退役军人和省内其他分散优抚对象服务保障经费项目的实施进一步提升服务质量，为集中供养的残疾退役军人提供功能较为完备、设施设备较为齐全、休养生活较为独立的康养区，创造较好的休养环境，节日慰问充分体现出省委、省政府对我院残疾军人的关心和关爱，进一步推进我省双拥工作科学、和谐、跨越式发展，促进和谐稳定；做好优抚对象短期疗养体检，让优抚对象在做健康体检的同时获得高质量的服务体验，彰显革命功臣的突出贡献，体现党和国家的关心关爱，营造全社会崇军拥军良好氛围；将巡回医疗工作做好做实，使在乡退役军人和其他重点优抚对象能够充分体会到党和政府的殷切关怀，提高军人的荣誉感、获得感和幸福感。

目标二：医院感染控制及集中供养场所安全辅助经费根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》探索医院“后勤一站式”服务模式，推进医院后勤服务社会化。《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》中“推进公立医院后勤服务社会化”等文件精神，项目实施保障全院医疗环境安全、饮食安全、环境卫生清洁舒适的同时，确保医院运行合法合规。

目标三：公共卫生医疗及综合保障经费项目实施确保医院医疗及行政业务更加规范，为二级医院创建打好基础，通过病房及医疗配套设备购置保障医疗工作正常运转，提升患者满意度及在住院期间的舒适感。

目标四：优抚医院业务能力提升保障经费保障医疗业务药品、耗材等成本开支的同时，通过引进外部优质医疗资源协作帮带，解决医院医疗业务管理滞后、高水平医疗技术人员短缺、学科建设滞后问题，提升综合诊疗能力（尤其康复、老年病、中医），为创建二级康复专科医院奠定基础。

（二）绩效目标

设一级指标4个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经济成本指标；三级指标43个，分别为：

数量指标：发放残疾军人传统节日补贴人次（发放人次=960人次）、医院品牌线上推广月度总点击量（点击量>=300次）、档案整理份数（整理份数>=120卷）、安保人员日值守时间（值守时间=24小时）、协作医疗期间专业技术培训次数（培训次数>=15次）、巡回医疗完成次数（完成次数>=2次）、协作医疗期间专家驻场天数（驻场天数>=125天）、内审及财务咨询覆盖关键业务领域（覆盖关键业务领域>=5个）、荣誉老兵讲故事受众人次（受众人次>=300人次）、专业技术继续提高参训人次（参训人次>=50人次）、开展残疾退役军人活动次数（活动次数>=3次）、每季度残疾退役军人精神文化辅导（辅导次数>=5次）、优抚对象疗养体检人数（体检人数>=318人）、巡回医疗服务人数（服务人数>=1550人）。

质量指标：残疾退役军人外院住院陪护率（陪护率=100%）、公有屋顶防水工程合格率（合格率>=90%）、环境监测、检测工作完成率（完成率>=95%）、资产清查工作完成率（完成率=100%）、医疗废物、废水处置率（处置率>=98%）、专业技术人员提升能力培训合格率（合格率>=90%）、医疗设备及信息系统维修达成率（维修达成率>=90%）、医院环境安全检验检测合格率（检测合格率>=98%）、医院感染发生率（感染发生率<=2.5%）、医疗应急处置率（应急处置率>=95%）、影像报告远程诊断率（诊断率>=95%）、实验室用纯水纯度（纯度>=99%）、医疗药品及耗材采购完成率（采购完成率>=80%）、资产评估覆盖率（覆盖率>=95%）、后勤社会化服务合格率（合格率>=95%）、档案资料整理完整率（整理完整率>=98%）。

时效指标：疗养体检完成时间（完成时间<=11月）、残疾军人地方性各种补贴发放周期（发放周期<=10日）、残疾退役军人医保补缴完成时间（完成时间<=5月）、档案资料整理完成时间（完成时间<=10月）。

社会效益指标：医疗安全事件发生率（发生率<=5%）、医疗责任事故理赔率（理赔率>=95%）。

服务对象满意度指标：残疾退役军人满意度（满意度>=90%）、参与学习人员对课程满意度（满意度>=90%）、厅机关诊所服务对象满意度（满意度>=95%）、医保服务对象对医保专线满意度（满意度>=95%）、法律顾问服务对象满意度（满意度>=90%）、医院服务对象满意度（满意度>=95%）。

经济成本指标：病房及医用配套设施设备购置成本（购置成本<=37,825.00元）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份，筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒，社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

6. “三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省荣军优抚医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我院为非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省荣军优抚医院部门2026年委托业务费安排2,033,600.00元，与上年对比减少2,350,170.00元，下降53.61%，主要原因分析：一是我院门诊及住院楼附属设施提质改造建设项目预计2026年下半年完工，因在未完工期间难以充分开展医疗业务，故减少协作医疗项目预算。二是落实过紧日子要求，紧密结合年度工作任务编制预算。故2026年委托业务类项目预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省荣军优抚医院部门资产总额137,131,409.06元，其中，流动资产2,934,516.79元，固定资产99,623,646.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,338,024.45元，无形资产153,116.65元，其他资产82,104.47元。与上年相比，本年资产总额增加19,751,185.29元，其中固定资产减少10,160,901.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值3,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入378,198.82元，其中出租资产2,965.38平方米，资产出租收入378,198.82元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

本年资产总额增加的主要原因：为改善院内硬件设施及就医环境，推进医疗业务发展，开展了提质改造建设项目工程，在建工程增加。固定资产减少原因：2025年计提和补提资产折旧，导致固定资产净值减少。

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