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云南省退役军人事务厅本级2026年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人事务厅2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省退役军人事务厅2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南省退役军人事务厅本级2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施；

2. 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

3. 负责转业军官、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、自主就业退役士兵服务管理；

4. 组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

5. 组织协调落实移交地方、符合条件的退役军人住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

7. 组织指导军供服务保障工作；

8. 组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；

9. 拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；

10. 指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；

11. 负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省退役军人厅部门设置11个处（室），包括：秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 思政引领创新发展。“八一”期间，组织各级党政机关、人民团体、企事业单位层层开好退役军人座谈会。隆重举行“两个最美”发布仪式，省委、省政府、省军区领导为1个集体和19名个人颁发证书，推动形成学习“最美”、崇尚“最美”、争当“最美”的浓厚氛围。老兵宣讲团成员进机关、进学校、下基层讲好新时代退役军人的故事，凝聚起高质量发展的强大奋进力量。

2. 安置就业高效优质。在全国率先出台贯彻《退役军人安置条例》的3个省级配套政策，300余名转业军官和1600余名安排工作退役士兵选到满意的岗位。首次联合省委组织部、省委编办开展移交安置工作实地回访，助力转业军官实现从军营到地方的华丽转身。组织线上线下退役军人专场招聘会300余场，提供就业岗位15.7万余个，帮助15000余名退役军人找到心仪工作。开展“厅局长坐诊接诉”“问诊巡诊”活动，为142家军创企业协调解决投融资等问题220个。举办第五届云南省退役军人创业创新大赛暨“军创成果”交流系列活动，达成意向投资5.71亿元。

3. 服务保障提档升级。首次推出“暖兵心·惠民生”10件实事，带着温度和感情解决好老兵们“急难愁盼问题”。与中国人寿、云南交投及中石化、中石油等企业签订拥军优属合作协议，联合省卫生健康委出台退役军人和优抚对象享受医疗优待文件，全省优待项目拓展至5300余项，积极筹措资金帮助老兵渡过眼前难关。“军休党校+老年大学+活动中心”多位一体建设取得实效，居家养护工作暖进老兵心坎。

4. 双拥共建成果更加丰硕。2025年，全省15个城（县）被命名为新一届全国双拥模范城（县），数量刷新了历史最高纪录。巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，成为云南各族群众和驻滇部队的普遍共识和自觉行动。军地互办实事“双清单”制度结出硕果，442项事项落地销账。近400名随军家属得到妥善安置，3000多名军人子女安心入学，随军家属未就业期间生活补助标准提高到西部省份最高水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制62人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45,627,389.04元，其中：一般公共预算44,522,919.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,104,469.25元。

与上年对比减少1,617,125,929.00元，下降97.25%。主要原因分析：根据审计整改要求，进一步精确预算编制范围，2026年对未确定下拨金额和下拨时间的中央资金不再预估纳入预算收入编制范围，相较于2025年本级预估的16亿元军队转业干部补助中央经费，未纳入收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,522,919.79元，其中：本年收入43,987,379.79元，上年结转收入535,540.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,987,379.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,989,731.38元，增长7.19%。主要原因分析：一是为落实审计整改要求，提高残疾军人康复辅具配置率，扩大辅具配置面，新增经费进行保障。二是2026年新增经费用于慰问“城连共建”和“城舰共建”部队。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45,627,389.04元。财政拨款安排支出44,522,919.79元，其中：基本支出19,371,516.07元，与上年对比增加510,327.66元，增长2.71%。主要原因分析：2026年年初预算包括工资调整部分，2025年未包括；项目支出25,151,403.72元，与上年对比增加2,479,403.72元，主要原因分析:为落实审计整改，提高残疾军人康复辅具配置率，扩大辅具配置面，新增经费进行保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

国防支出-专项工程-专项工程4,342,863.72元，主要用于云南革命军事馆建设合同尾款支付。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,020.00元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,700,035.34元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念1,200,000.00元，主要用于保障烈士纪念日相关仪式；烈士纪念设施建设项目评审验收；组织烈士遗属赴省外开展异地祭扫及实地指导烈士祭扫工作；建设VR数字英烈纪念馆。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出300.00元，主要用于2026年老党员生活补助发放。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置2,235,540.00元，主要用于发放省级事业单位安置退役士兵生活待遇补助；退役军人创业创新项目和军创产品交流活动；自主就业退役士兵就业创业政策宣传活动；开展退役士兵档案审核及退役士兵网络适应性培训。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构2,400.00元，主要用于开展军休服务管理机构用房建设项目评审。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置21,000.00元，主要用于发放自主择业军转干部独生子女费。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行14,711,171.22元，主要用于保障省退役军人事务厅机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出、公用经费支出及发放选调生一次性生活补贴。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务8,380,600.00元，主要用于全省退役军人事务系统业务培训；财务、审计工作；法律顾问服务；政务服务走流程工作；新闻宣传；综合督查；老兵宣讲；安全生产监督管理；厅官网和新媒体内容运维服务；向老兵报告主题活动及最美退役军人、最美拥军人物发布仪式；宣传活动及安全隐患整治。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属6,849,700.00元，主要用于慰问驻滇5家军级单位及南部战区、基层连队和驻训部队；慰问官兵、烈士遗属、退役军人、军休干部等；新入伍人员家庭光荣牌的制作、更换悬挂破损老化光荣牌；制作年画并在春节前向重点优抚对象发放；为全省残疾退役军人配置、维修、更换康复辅具；伤残人员残疾等级鉴定工作；发放老党员生活补助；开展征兵相关工作，举办省拥军参军系列主题宣传活动；开展2026年度全省重点优抚对象疗养工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-信息化建设1,889,000.00元，主要用于全省退役军人事务部门视频会议系统服务、厅网络安全和机房运行维护、厅互联网接入服务。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出200,000.00元，主要用于档案整理及数字加工；保障因公出国境支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,721.75元，主要用于行政单位失业保险、工伤保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,062,522.09元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助531,261.05元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,303.00元，主要用于行政事业单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,342,481.62元，主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念12,000,000.00元 主要用于29个国家级、省级烈士纪念设施实施维护管理及省级烈士纪念设施展陈布展。

社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出686,070,000.00元 主要用于发放省级按比例承担的无军籍职工地方性津补贴；发放优抚对象抚恤金、在乡复员军人补助、三属定期抚恤、两参人员生活补助经费和带病回乡退伍军人生活补助、全省义务兵家庭优待金；发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助；组织全省自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训；砚山军供站维修改造及设备更新；新成立的蒙自军供站第三期维修改造及设备项目更新；

卫生健康支出-优抚对象医疗-其他优抚对象医疗支出34,000,000.00元 主要用于挂靠家属安置在昆明且家属在省直单位及中央驻滇单位工作的自主择业军转干部医保经费补助、1至6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险、补充医疗、7至10级残疾军人、在乡复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人、两参人员医疗补助发放。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出9,300,000.00元 主要用于为户籍在云南省行政区域内，在充分享受社会救助等现行普惠性政策保障后，因服役期间致残、患有严重疾病、长期失业、旧伤复发、重大突发事件、重大家庭变故等原因，导致生活出现严重困难的退役军人和其他符合条件的优抚对象提供医疗资金帮扶、应急资金帮扶、教育资金帮扶和其他资金帮扶；州（市）节日慰问驻地部队、重点优抚对象及“城连共建”“城舰共建”部队。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额12,409,184.80元，其中：政府采购货物预算2,639,792.00元、政府采购服务预算9,769,392.8元、政府采购工程预算0.00元。 

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降8.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人事务厅部门2026年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，0%，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省退役军人事务厅部门2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%；国内公务接待批次预计为27次，接待287人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子思想，从紧从严安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人事务厅部门2026年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）解困帮扶及其他临时救助补助专项经费

1. 总体目标：对符合条件的成建制出国参战民兵民工、国民党抗战老兵发放补助经费，对享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放春节慰问金，保证各项经费及时足额发放，能够有效改善各类受助对象的生活状况；逐步提高成建制出国参战民兵民工生活补助标准，保障其基本生活；做好义务兵家庭优待金、消防员家庭优待金的发放工作，确保优待金不低于最低水平，逐步缩小地区间差异，保证年度征兵任务顺利完成；及时足额发放优抚对象丧葬补助费。

2. 绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，数量指标：城乡生活困难补助发放人数（人数>=2.7万）；质量指标：获补对象准确率（准确率=100%）、补助资金兑现准确率（准确率=100%）；时效指标：全部补助资金拨付到位时间不超过12月底；社会效益指标：救助政策知晓率（知晓率>=85%）；服务对象满意度指标：享受补助对象的满意度（满意度>=90%）。

（二）全省烈士纪念工作专项经费

1. 总体目标：加强规划建设，完善设施设备，优化展陈布展，提升全省烈士纪念设施建设保护管理水平，确保烈士纪念设施及整体环境庄严肃穆整洁；补助县级以上烈士纪念设施实施修缮保护等项目；开展烈士祭扫组织服务保障工作，体现省委、省政府对烈士遗属、参战退役人员的关心关爱，进一步提高他们的荣誉感、获得感和幸福感；大力传承弘扬英烈精神，切实发挥好烈士纪念设施红色资源作用。

2. 绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个，数量指标：烈士纪念日活动人数（人数>=180）、9月30日参加烈士光荣证颁授仪式人数（人数>=120）、年内组织完成不少于20个烈士纪念设施规划建设修缮工程项目评审、年度完成1个VR数字英烈纪念馆建设、组织1次安葬在省外的云南籍烈士家属赴省外开展异地祭扫活动；时效指标：12月31日前完成VR数字英烈纪念馆建设、9月30日举行向人民英雄敬献花篮仪式和烈士光荣证颁授仪式等烈士纪念日相关活动、12月31日前完成烈士纪念设施项目评审；社会效益指标：持续弘扬英烈精神；服务对象满意度指标：烈士遗属、社会各界对烈士纪念设施保护管理、英烈精神弘扬的满意度（满意度>=86%）。

（三）省委省政府慰问活动对下转移专项经费

1. 总体目标：全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、重要指示批示精神，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。通过此项目的有效实施，充分体现省委、省政府对双拥工作的重视，对驻滇部队官兵的关心关爱，增强国防意识，促进军政军民团结、促进民族边疆地区稳定，为奋力实现中华民族伟大复兴中国梦云南篇章提供有力保障。

2. 绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，数量指标：慰问州（市）覆盖率（覆盖率>=95%）；质量指标：慰问对象准确率（准确率=100%）；时效指标：8月31日前完成16个州（市）慰问活动；社会效益指标：越级投诉、上访人数（人数<=2）、基层部队慰问对象对工作开展的满意度（满意度>=95%）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三属：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

2. 光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

3. 优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）。

4. 项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政管理工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排项目支出。

5. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为（采购法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅本级2026年机关运行经费安排2,000,791.44元，与上年对比减少6,603.75元，下降0.33%，主要原因分析：坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子思想，从紧从严安排机关运行经费。

其中30201办公费297,111.44元；30202印刷费3,000.00元；30205水费55,000.00元；30206电费65,000.00元；30207邮电费70,000.00元；30209物业管理费227,000.00元；30211差旅费220,000.00元；30213维修（护）费10,000.00元；30215会议费110,000.00元；30216培训费50,000.00元；30217公务接待费40,000.00元；30231公务用车运行维护费66,000.00元；30239其他交通费用82,980.00元；31003专用设备购置15,800.00元，30299其他商品和服务支出688,900.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅本级2026年委托业务费安排11,137,761.80元，与上年对比增加1,754,136.80元，增长18.69%，主要原因分析：为落实审计整改要求，提高残疾军人康复辅具配置率，扩大辅具配置面，新增经费进行保障。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省退役军人事务厅本级资产总额165,357,977.62元，其中，流动资产1,911,159.90元，固定资产10,204,497.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程153,125,843.24元，无形资产116,476.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少34,348,311.51元，其中固定资产增加1,893,229.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入300,000.00元，其中出租资产1918.08平方米，资产出租收入300,000.00元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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