目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属全额拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治和权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科、就业创业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省退役军人事务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休1人，退休36人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 夯实基层服务保障基础，服务质效再上新台阶。一是持续做好全省退役军人服务中心（站）的业务指导工作。完成全省退役军人服务中心（站）数据统计填报工作。筹备召开退役军人服务保障体系视频调研会议。二是完成退役军人服务中心（站）“9大功能”案例征集评审相关工作，深挖典型、选树标杆、培育品牌。三是举办云南省首届基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛、2024年全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛南部区域赛和南部六省退役军人服务保障工作区域融合发展研讨会。四是举办全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训班、退役军人事务员师资及业务骨干培训班、信访工作人员培训班、“兵支书”培训班和曲靖、德宏2期160名优抚对象疗养共7期600人次，人员涵盖全省退役军人服务中心（站）主任、信访工作人员、“兵支书”和优抚对象，极大提升工作人员服务保障能力水平，提高疗养服务工作满意度。

2. 做好思想政治和权益维护工作，退役军人稳定局势持续向好。一是做好日常信访接待工作。依法依规受理、转送、办理、审核信访事项。二是及时处置预警信息。做好重要节点、敏感时期和群众性涉访问题舆情监管工作。起草《云南省退役军人事务厅信访工作突发事件处置预案》，提高突发事件处置能力。三是增强思政引领。协助开展全国模范退役军人和全国退役军人工作模范单位、模范个人评选。协助举办张桂梅思政大讲堂——云南民族大学课堂“传承红色基因，强国复兴有我”暨“最美退役军人”主题宣讲活动，组织开展英烈事迹进校园宣讲实践活动。指导州（市）加强退役军人志愿服务队建设，积极开展志愿服务活动。四是完善退役军人权益维护机制。深化部门协作机制，在综合服务大厅设置法律咨询窗口，每月10号、25号安排专业律师为来访人员提供法律咨询服务。落实常态化联系退役军人制度，掌握退役军人思想动态，及时做好思想疏导和政策引导。

3. 落实落细拥军优属政策，退役军人满意度不断提高。一是推动帮扶援助工作走深走实。开展“情暖老兵·守望相助”、“情暖老兵”春节、“八一”慰问和临时个案救助、“致敬抗美援朝老英雄”、“情暖老兵·子女助学”、“情暖老兵·守护光明”、“关爱退役军人保”保险捐赠等活动，为服务对象送上关怀温暖，服务对象满意度不断提升。二是推动帮扶援助资金保障渠道不断拓展。编制2025年省级困难退役军人帮扶援助项目预算材料，开展“情暖老兵·云岭行动”公益项目募捐活动，协助关爱基金会募集社会资金用于退役军人关爱帮扶项目。三是做好建档立卡和优待证申领发放工作。同时，常态化指导下级退役军人服务中心（站）做好优待证申请受理、核实、发放、收回等，协助推进优待项目拓展、电子优待证相关工作。

4. 抓牢就业创业工作，任务目标进一步实现。一是以全省新增退役军人就业1.5万人工作为目标，截至目前，全省实现新增退役军人就业13861人，完成新增退役军人就业任务数的92.4%。二是协助拨付2023年退役的9502名自主就业退役士兵一次性经济补助、适应性培训省级配套经费、教育培训省级配套经费和中央配套经费。三是举办“荣耀云岭 云南省退役军人秋季专场招聘会暨军创成果交流活动”等各类退役军人线上线下招聘会189场，开展各类退役军人军创产品展销会、品鉴会等各类活动6场。协助开展自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训、“一件事一次办”工作和云南省退役军人毕业生专场招聘会。四是常态化普查退役军人就业创业信息，动态了解掌握退役军人就业创业需求及状况，精准指导就业岗位信息及就业创业服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年度收入合计9116904.36元。其中：财政拨款收入9116904.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少674095.36元，下降6.88%。其中：财政拨款收入减少674095.36元，下降6.88%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是：基本支出减少。一是2024年退休6人，调出1人，辞职1人，新增转业军士2人。人员较上年减少，人员经费减少；二是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费减少。

二、 支出决算情况说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年度支出合计9116904.36元。其中：基本支出5609541.19元，占总支出的61.53％；项目支出3507363.17元，占总支出的38.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少674095.36元，下降6.88%。其中：基本支出减少1003355.01元，下降15.17%；项目支出增加329259.65元，增长10.36%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出减少，2024年退休6人，调出1人，辞职1人，新增转业军士2人。人员较上年减少，人员经费减少。贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费减少。二是项目支出增加，麻园办公区供电供气存在安全隐患，需进行安全应急整修，年中调整预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）机构正常运转的日常支出5609541.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5230054.16元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379487.03元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3507363.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省退役军人服务中心管理专项经费2042422.77元，主要用于为全省退役军人事务系统服务保障体系建设从而开展的全省退役军人信访工作人员培训班、兵支书培训班、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训班和全省重点优抚对象疗养。

国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费470390.4元，主要用于国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费主要用于出租商铺房屋维修维护、设施设备定期巡检、故障应急处置、损坏部件更换等内容，每项支出均紧密围绕保障资产正常运转与麻园办公区安全稳定。

云南省退役军人服务中心机动经费994550.00元，主要用于因麻园办公区供电供气存在安全隐患而进行的安全应急整修。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出9116904.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少674095.36元，下降6.88%，完成年初预算的99.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。

3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出8053406.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%，完成年初预算的101.73%。主要用于一是保障本单位在职职工工资的发放和离退休人人员及在职职工公用经费的开支；二是为全省退役军人事务系统服务保障体系建设从而开展的全省退役军人信访工作人员培训班、兵支书培训班、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训班和全省重点优抚对象疗养；麻园办公区出租商铺房屋维修维护、设施设备定期巡检、故障应急处置、损坏部件更换等；因麻园办公区供电供气存在安全隐患而进行的安全应急整修。造成预决算差异的主要原因是：一是基本支出减少，2024年退休6人，调出1人，辞职1人，新增转业军士2人。人员较上年减少，人员经费减少，贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费减少。二是项目支出增加，麻园办公区供电供气存在安全隐患，需进行安全应急整修，年中调整预算。

9. 卫生健康（类）支出712734.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的95.07%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年退休6人，调出1人，辞职1人，新增转业军士2人。人员较上年减少，所需缴纳的医疗保险减少。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出350763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的71.07%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休6人，调出1人，辞职1人，新增转业军士2人。人员较上年减少，所需缴纳的住房公积金减少。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为487.00元，完成年初预算的5.41%；支出决算较上年减少1141.00元，下降70.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为487.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1141.00元，下降70.09%；具体是国内接待费支出决算487.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1141.00元，下降70.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为487.00元，完成年初预算的5.41%，支出决算较上年减少1141.00元，下降70.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为487.00元，完成年初预算的5.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为加强“三公”经费管理，厉行节约，2024年接待人次减少，公务接待费用支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1141.00元，下降70.09%，具体是国内接待费支出决算487.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1141.00元，下降70.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为加强“三公”经费管理，厉行节约，2024年接待人次减少，公务接待费用支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为2024年10月接待国家退役军人服务中心王燕赴云南调研指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上下年均无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）资产总额3249087.36元，其中，流动资产351056.00元，固定资产2861003.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2944.52元（净值），其他资产34082.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少424303.46元，其中固定资产减少340189.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4465.29平方米，账面原值1090674.66元，实现资产使用收入1395715.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2486337.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出998932.57元；政府采购服务支出1487404.50元。授予中小企业合同金额1487404.50元，其中：授予小微企业合同金额1485959.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

决算公开附表

决算绩效自评报告

国有资产使用情况表