目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

云南省军供站为云南省退役军人事务厅直属省级财政全额拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225 号）执行。

云南省军供站的基本职能及主要工作是：负责全省军供保障资源的规划建设；指导协调全省各军供站做好成建制过往部队途中饮宿保障，协调全省各军供站支援保障部队行动，保障过往部队途中食宿等工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省军供站隶属云南省退役军人事务厅，为二级预算单位。云南省军供站编制2024年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，为云南省军供站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省退役军人事务厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员5.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员4.0人，机关和事业工人1.0人；经费自理人员0.0人。

我单位2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4.0人（离休0.0人，退休4.0人）。

车辆编制0.0辆，在编实有车辆0.0辆，超编0.0辆。

三、 重点工作概述

云南省军供站是云南省人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，代表省人民政府行使组织协调为过往部队提供军供保障的职能，负责统筹规划全省军供保障资源，提出军供站设施改（扩）建和维修计划；对全省军供站建设情况进行评估，提出军供站等级调整意见；指导协调全省各军供站开展成批过往部队途中的饮食和住宿保障任务；协调解决各州市军供工作中有关问题；研究改进军供保障供应措施；加强军供队伍建设，提高职工的政治、业务素质。

2024年，云南省军供站全面贯彻落实省委、省政府及退役军人事务部决策部署及厅党组指示要求，圆满完成了各项年度工作任务。

1. 坚持向战为战目标导向，为部队提供优质高效军供服务保障。指导各军供站坚决贯彻落实习近平强军思想，始终把服务部队备战打仗作为工作宗旨，牢固树立姓军为军、全力备战意识，把保障部队决战决胜作为工作目标，把提升实战化保障能力作为军供站建设的工作核心，发扬军供战线优良传统，用心用情用力为部队提供热情周到的服务，全力服务部队备战打仗军供保障需求。

2. 科学整合力量实施联合保障，不断提高区域化军供保障能力。针对当前军供保障需求点位多、时间长、军供保障人员少且力量分散的特点，积极创新思路、整合资源，探索出“多方整合资源、跨区联动联演、模块化联训联保”的创新举措和经验做法，积极整合军供力量编组，探索跨区域联合保障模式，有效提高了保障能力和保障效率。按照方向、片区组织联训联保机制，组成联保对子，构建联保力量。

3. 积极适应形势任务变化，持续加强机动能力建设，创新军供服务保障方法。一是持续改善军供站机动保障条件。根据部队需求变化，着力加强军供机动保障能力建设，在建强站内保障主阵地的同时，下大力抓好军供站机动保障能力建设，根据部队不同需求实施定点或野外保障，为重点军供站配备了必要的送餐及野外制膳设备，确保了任何情形下都能够实施安全、快捷、保密的军供保障。二是加强智慧厨房建设。针对各站人员编制少，军供保障任务重，应急保障困难的实际，将有限的经费用在购置智能化厨房设备上，重点军供站普遍购置了智能化的餐厨设备，提高了应急保障能力。三是拓展军供保障新内容。根据部队及官兵需求，进一步探索为部队提供身心放松、零散军人送站、物品代购、加油充电、医疗救治、心理疏导等综合立体服务，为途经官兵切实解决生活难题。

4. 坚持统筹规划科学布局，全力推进军供站提质改造。一是贯彻部队运输投送到哪里，军供保障就跟进到哪里的要求，推进新建军供站的建设、移交接收工作。二是着眼服务部队备战打仗和完成多样化军事任务军供保障需求，适应军地交通运输发展形势，明确建设重点和发展方向，把主要方向军供站作为建设重点加大资金投入，全面建设水平和军供保障能力有了明显提升。三是组织军供站编制好建设规划。指导重点军供站编制了《军供站能力提升项目可行性研究报告》，并适时组织专家进行评审，提出修改意见建议，不断提高《可研》的科学性、可操作性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省军供站没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省军供站2024年度收入合计975810.71元。其中：财政拨款收入975810.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加106870.65元，增长12.30%。其中：财政拨款收入增加106870.65元，增长12.30%；上级补助无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要原因是2024年增加2名事业单位人员，年中补2名事业单位人员经费。

二、 支出决算情况说明

云南省军供站2024年度支出合计975810.71元。其中：基本支出859867.21元，占总支出的88.12％；项目支出115943.50元，占总支出的11.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加106870.65元，增长12.30%。其中：基本支出增加128562.15元，增长17.58%，主要原因是在职增加2人及人员正常调整工资等正常增加；项目支出减少21691.50元，下降-15.76%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，按财政要求缩减项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省军供站机构正常运转的日常支出859867.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出826480.40元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33386.81元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115943.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

军供服务保障项目经费115943.50元，分为全省军供综合保障能力提升项目经费和全国重点军供站申报评审、维修改造项目验收、审定经费。一是全省军供综合保障能力提升项目经费主要用于开展军供保障队伍培训、跨区域联合保障，提高全省军供队伍的整体素质，有效改善保障任务分布不均的现状。二是全国重点军供站申报评审、维修改造项目验收、审定经费主要用于对上年度维修改造补助项目的军供站进行验收评价和经费使用情况检查、当年度有维修改造补助项目的军供站进行评审考察调研、全省军供站军供保障任务进行总结等工作，促进军供站正规化、现代化、信息化建设，最大限度满足军供保障需求，更好的为国防建设和部队服务。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省军供站2024年度一般公共预算财政拨款支出975810.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加106870.65元，增长12.30%,完成年初预算的126.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。

3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出835935.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%,完成年初预算的127.91%。主要用于主要用于本单位5名在职职工工资的发放、日常工作开支及保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

9. 卫生健康（类）支出88196.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的138.14%，主要用于本单位5名在职职工公务员医疗补助开支和职工医疗保险单位部分的缴纳。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出51679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的98.89%，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省军供站2024年机关运行经费上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省军供站资产总额32781.16元，其中，流动资产0.00元，固定资产32781.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12835.04元，其中固定资产减少9035.04元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额720.00元，其中：政府采购货物支出720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：系用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省军休服务管理事业发展相关工作的各项业务开支。

云南省军供站2024年决算公开附表

云南省军供站2024年决算绩效自评报告

云南省军供站2024年决算国有资产使用情况表